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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA - BA

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO ( Total R$ 121.234,77 )
 Data: 07/07/2023 ( Total -R$ 7.514,43 )
   1010-23000037 Anulação1010-SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS-R$ 7.514,43
       Total -R$ 7.514,43
Total -R$ 7.514,43
 Data: 02/01/2023 ( Total R$ 7.514,43 )
   1010-23000037 Original1010-SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 7.514,43
       Total R$ 7.514,43
Total R$ 7.514,43
 Data: 25/03/2022 ( Total R$ 121.234,77 )
   1010-22000077 Original1010-SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 121.234,77
       Total R$ 121.234,77
Total R$ 121.234,77
       Total R$ 121.234,77
Total R$ 121.234,77
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA ( Total R$ 290.250,46 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/12/2021 ( Total -R$ 7,24 )
   0000114/2021 Anulacao2201 - SECRETARIA DE GESTAO E INOVACAO2.061 - SECAD - Gestao e Manutencao dos Servicos Tecnicos Administrativos-R$ 3,62
   0000114/2021 Anulação2201 - SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO2.061 - SECAD - Gestão e Manutenção dos Serviços Técnicos Administrativos-R$ 3,62
       Total -R$ 7,24
Total -R$ 7,24
 Data: 13/05/2021 ( Total R$ 9.032,30 )
   0000196/2021 Original2101 - SECRETARIA DA FAZENDA E ORCAMENTO2.051 - SEFAP - Gestao Manutencao Servicos Tecnicos AdministrativosR$ 4.516,15
   0000196/2021 Original2101 - SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO2.051 - SEFAP - Gestão Manutenção Serviços Técnicos AdministrativosR$ 4.516,15
       Total R$ 9.032,30
Total R$ 9.032,30
 Data: 05/02/2021 ( Total R$ 25.600,00 )
   0000114/2021 Original2201 - SECRETARIA DE GESTAO E INOVACAO2.061 - SECAD - Gestao e Manutencao dos Servicos Tecnicos AdministrativosR$ 12.800,00
   0000114/2021 Original2201 - SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO2.061 - SECAD - Gestão e Manutenção dos Serviços Técnicos AdministrativosR$ 12.800,00
       Total R$ 25.600,00
Total R$ 25.600,00
 Data: 02/12/2020 ( Total -R$ 5.139,46 )
   0000055/2020 Anulacao0707 - SECAD - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.061 - SECAD - Gestao e Manutencao dos Servicos Tecnicos Administrativos-R$ 5.139,46
       Total -R$ 5.139,46
Total -R$ 5.139,46
 Data: 01/10/2020 ( Total -R$ 16.572,05 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO ( Total R$ 45.292,17 )
 Data: 30/12/2022 ( Total R$ 9.687,40 )
   1010-22000077 1010-22000077-072 Original1010-SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 975,02
   1010-22000077 1010-22000077-071 Original1010-SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 1.260,92
   1010-22000077 1010-22000077-070 Original1010-SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 1.992,23
   1010-22000077 1010-22000077-069 Original1010-SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 5.459,23
        Total R$ 9.687,40
Total R$ 9.687,40
 Data: 22/12/2022 ( Total R$ 8.863,35 )
   1010-22000077 1010-22000077-068 Original1010-SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 2.442,76
   1010-22000077 1010-22000077-067 Original1010-SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 2.674,84
   1010-22000077 1010-22000077-066 Original1010-SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 2.597,56
   1010-22000077 1010-22000077-065 Original1010-SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 1.148,19
        Total R$ 8.863,35
Total R$ 8.863,35
 Data: 07/12/2022 ( Total R$ 5.345,80 )
   1010-22000077 1010-22000077-064 Original1010-SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 1.881,73
   1010-22000077 1010-22000077-063 Original1010-SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 3.464,07
        Total R$ 5.345,80
Total R$ 5.345,80
 Data: 05/12/2022 ( Total R$ 4.230,07 )
   1010-22000077 1010-22000077-062 Original1010-SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 2.505,23
   1010-22000077 1010-22000077-061 Original1010-SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 1.724,84
        Total R$ 4.230,07
Total R$ 4.230,07
 Data: 30/11/2022 ( Total R$ 17.165,55 )
   1010-22000077 1010-22000077-060 Original1010-SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 2.587,77
   1010-22000077 1010-22000077-059 Original1010-SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 14.577,78
        Total R$ 17.165,55
Total R$ 17.165,55
        Total R$ 45.292,17
Total R$ 45.292,17
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO ( Total R$ 209.113,69 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/03/2023 ( Total R$ 45.292,17 )
   1010-22000077-060 1010-22000077-060-01 OriginalRestos a Pagar Processado1010-SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 2.587,77
   1010-22000077-061 1010-22000077-061-01 OriginalRestos a Pagar Processado1010-SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 1.724,84
   1010-22000077-062 1010-22000077-062-01 OriginalRestos a Pagar Processado1010-SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 2.505,23
   1010-22000077-063 1010-22000077-063-01 OriginalRestos a Pagar Processado1010-SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 3.464,07
   1010-22000077-066 1010-22000077-066-01 OriginalRestos a Pagar Processado1010-SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 2.597,56
   1010-22000077-067 1010-22000077-067-01 OriginalRestos a Pagar Processado1010-SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 2.674,84
   1010-22000077-068 1010-22000077-068-01 OriginalRestos a Pagar Processado1010-SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 2.442,76
   1010-22000077-069 1010-22000077-069-01 OriginalRestos a Pagar Processado1010-SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 5.459,23
   1010-22000077-070 1010-22000077-070-01 OriginalRestos a Pagar Processado1010-SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 1.992,23
   1010-22000077-065 1010-22000077-065-01 OriginalRestos a Pagar Processado1010-SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 1.148,19
   1010-22000077-059 1010-22000077-059-01 OriginalRestos a Pagar Processado1010-SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 14.577,78
   1010-22000077-072 1010-22000077-072-01 OriginalRestos a Pagar Processado1010-SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 975,02
   1010-22000077-071 1010-22000077-071-01 OriginalRestos a Pagar Processado1010-SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 1.260,92
   1010-22000077-064 1010-22000077-064-01 OriginalRestos a Pagar Processado1010-SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 1.881,73
         Total R$ 45.292,17
Total R$ 45.292,17
 Data: 28/11/2022 ( Total R$ 3.371,90 )
   1010-22000077-058 1010-22000077-058-01 OriginalOrcamentario1010-SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 3.371,90
         Total R$ 3.371,90
Total R$ 3.371,90
 Data: 25/11/2022 ( Total R$ 7.031,31 ) (Continua na próxima página)
   1010-22000077-057 1010-22000077-057-01 OriginalOrcamentario1010-SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 4.035,05
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA ( Total R$ 1.061.556,77 )
  25/03/2022000164/202217 - Compras\ServicosContratacao de servico por intermedio de operadora ou agencia de viagens, para cotacao, reserva e fornecimento de passagens aereas, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone) destinada as diversas SecretariasTERMINO DE PRAZOR$ 253.787,21
  25/03/2022000164/202217 - Compras\ServicosContratacao de servico por intermedio de operadora ou agencia de viagens, para cotacao, reserva e fornecimento de passagens aereas, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone) destinada as diversas Secretarias.VIGENTER$ 257.651,98
  05/02/2021000029/202114 - Prestacao de ServicosFORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREASTERMINO DE PRAZOR$ 12.800,00
  26/02/2019000058/201914 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS, COMREENDENDO RESERVA, AGENDAMENTO, VENDAS, MARCACAO, REMARCACAO, ENDOSSO E REEMBOLSO.TERMINO DE PRAZOR$ 59.697,48
  27/01/2019000025/201914 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS, COMPREENDENDO RESERVA, AGENDAMENTO, VENDAS, MARCACAO, REMARCACAO, ENDOSSO E REEMBOLSO.TERMINO DE PRAZOR$ 10.000,00
  05/02/2018000064/201814 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPREA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS, COMPREENDENDO RESERVA, AGENDAMENTO, VENDAS, MARCACAO, REMARCACAO, ENDOSSO E REEMBOLSOTERMINO DE PRAZOR$ 90.000,00
  09/11/2017000265/201714 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS, COMPREENDENDO RESERVA, AGENDAMENTO, VENDAS, MARCACAO, REMARCACAO, ENDOSSO E REEMBOLSOTERMINO DE PRAZOR$ 40.000,00
  16/02/2017000034/201714 - Prestacao de ServicosAQUISICAO DE PASSAGENS AEREASTERMINO DE PRAZOR$ 3.620,10
  16/02/2017000034/201714 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS, COMPREENDENDO RESERVA, AGENDAMENTO, VENDAS, MARCACAO , REMARCACAO, ENDOSSO E REEMBOLSOTERMINO DE PRAZOR$ 80.000,00
  22/01/2017000014/201714 - Prestacao de ServicosAQUISICAO DE PASSAGENS AEREASTERMINO DE PRAZOR$ 4.000,00
  31/03/2015000067/201514 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS COMPREENDENDO RESERVA AGENDAMENTO VENDAS MARCACAO REMARCACAO ENDOSSO REEMBOLSO.TERMINO DE PRAZOR$ 250.000,00
        Total R$ 1.061.556,77
Total R$ 1.061.556,77
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA ( Total R$ 1.003.090,32 ) (Continua na próxima página)
  25/03/2022000164/202217 - Compras/ServicosCONTRATACAO DE SERVICO POR INTERMEDIO DE OPERADORA OU AGENCIA DE VIAGENS PARA COTACAO, RESERVA E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, POR MEIO DE ATENDIMENTO REMOTO ( E-MAIL, TELEFONE) DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS.TERMINO DE PRAZOR$ 68.950,00
  11/01/2021000003/202117 - Compras/ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS.TERMINO DE PRAZOR$ 1.277,01
  20/01/2020000012/202017 - Compras/ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS, COMPREENDENDO RESERVA AGENDAMENTO, VENDAS, MARCASCAO, ENDOSSO E REEMBOLSO.TERMINO DE PRAZOR$ 50.000,00
  06/12/2019000058/201917 - Compras/ServicosCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS, COMPREENDENDO RESERVA, AGENDAMENTO, VENDAS, MARCACAO, REMARCACAO, ENDOSSO, E REELBOLSO, QUE CELEBRAM ENTRE SI.TERMINO DE PRAZOR$ 59.697,48
  11/03/2019000041/201917 - Compras/ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRETACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSGENS AEREAS, COMPREENDENDO RESERVA,AGENDAMENTO,VENDAS, MARCACAO, ENDOSSO E REEMBOLSO DE ACORDO COM AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDETERMINO DE PRAZOR$ 70.000,00
  14/01/2018000037/201814 - Prestacao de ServicosPRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS, COMPREENDENDO RESERVA, AGENDAMENTO,VENDAS, MARCACAO, ENDOSSO E REELBOLSO.TERMINO DE PRAZOR$ 131.000,00
  03/04/2017000031/201714 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS, COMPREENDENDO RESERVA, AGENDAMENTO, VENDAS, MARCACAO, REMARCACAO, ENDOSSO E REEMBOLSO.TERMINO DE PRAZOR$ 141.000,00
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