Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO ( Total R$ 28.000,00 )
 Data: 05/01/2024 ( Total R$ 5.000,00 )
   1010-24000032 Original1010-SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 5.000,00
       Total R$ 5.000,00
Total R$ 5.000,00
 Data: 18/12/2023 ( Total R$ 0,00 )
   1010-23000169 Original1010-SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 2.800,00
   1010-23000204 Anulação1010-SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS-R$ 2.800,00
       Total R$ 0,00
Total R$ 0,00
 Data: 04/10/2023 ( Total -R$ 9.000,00 )
   1010-23000020 Anulação1010-SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS-R$ 9.000,00
       Total -R$ 9.000,00
Total -R$ 9.000,00
 Data: 31/08/2023 ( Total -R$ 16.000,00 )
   1010-23000121 Anulação1010-SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS-R$ 16.000,00
       Total -R$ 16.000,00
Total -R$ 16.000,00
 Data: 25/07/2023 ( Total R$ 16.000,00 )
   1010-23000169 Original1010-SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 16.000,00
       Total R$ 16.000,00
Total R$ 16.000,00
 Data: 14/04/2023 ( Total R$ 16.000,00 )
   1010-23000121 Original1010-SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 16.000,00
       Total R$ 16.000,00
Total R$ 16.000,00
 Data: 28/02/2023 ( Total -R$ 69.670,88 )
   1010-23000020 Anulação1010-SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS-R$ 57.670,88
   1010-23000015 Anulação1010-SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS-R$ 12.000,00
       Total -R$ 69.670,88
Total -R$ 69.670,88
 Data: 02/01/2023 ( Total R$ 85.670,88 )
   1010-23000020 Original1010-SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 73.670,88
   1010-23000015 Original1010-SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 12.000,00
       Total R$ 85.670,88
Total R$ 85.670,88
       Total R$ 28.000,00
Total R$ 28.000,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO ( Total R$ 11.148,80 )
 Data: 11/03/2024 ( Total R$ 3.044,48 )
   1010-24000032 1010-24000032-001 Original1010-SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 3.044,48
        Total R$ 3.044,48
Total R$ 3.044,48
 Data: 18/12/2023 ( Total R$ 2.701,44 )
   1010-23000169 1010-23000169-002 Original1010-SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 2.701,44
        Total R$ 2.701,44
Total R$ 2.701,44
 Data: 18/09/2023 ( Total R$ 3.344,64 )
   1010-23000020 1010-23000020-002 Original1010-SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 3.344,64
        Total R$ 3.344,64
Total R$ 3.344,64
 Data: 28/02/2023 ( Total R$ 2.058,24 )
   1010-23000020 1010-23000020-001 Original1010-SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 2.058,24
        Total R$ 2.058,24
Total R$ 2.058,24
        Total R$ 11.148,80
Total R$ 11.148,80
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA ( Total R$ 186.996,04 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/12/2021 ( Total R$ 3.944,96 )
   0000394/2021 0004087/2021 Original2201 - SECRETARIA DE GESTAO E INOVACAO2.065 - Gestao e Modernizacao dos Servicos da Tecnologia da InformacaoR$ 1.972,48
   0000394/2021 0004087/2021 Original2201 - SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO2.065 - Gestão e Modernização dos Serviços da Tecnologia da InformaçãoR$ 1.972,48
        Total R$ 3.944,96
Total R$ 3.944,96
 Data: 09/12/2021 ( Total R$ 13.121,28 )
   0000394/2021 0003989/2021 Original2201 - SECRETARIA DE GESTAO E INOVACAO2.065 - Gestao e Modernizacao dos Servicos da Tecnologia da InformacaoR$ 6.560,64
   0000394/2021 0003989/2021 Original2201 - SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO2.065 - Gestão e Modernização dos Serviços da Tecnologia da InformaçãoR$ 6.560,64
        Total R$ 13.121,28
Total R$ 13.121,28
 Data: 28/09/2021 ( Total R$ 10.291,20 )
   0000394/2021 0002950/2021 Original2201 - SECRETARIA DE GESTAO E INOVACAO2.065 - Gestao e Modernizacao dos Servicos da Tecnologia da InformacaoR$ 5.145,60
   0000394/2021 0002950/2021 Original2201 - SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO2.065 - Gestão e Modernização dos Serviços da Tecnologia da InformaçãoR$ 5.145,60
        Total R$ 10.291,20
Total R$ 10.291,20
 Data: 20/08/2021 ( Total R$ 12.523,36 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO ( Total R$ 39.028,52 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/11/2023 ( Total R$ 1.764,94 )
   1010-23000169-001 1010-23000169-001-01 OriginalOrcamentario1010-SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 1.764,94
         Total R$ 1.764,94
Total R$ 1.764,94
 Data: 27/10/2023 ( Total R$ 3.277,75 )
   1010-23000020-002 1010-23000020-002-01 OriginalOrcamentario1010-SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 3.277,75
         Total R$ 3.277,75
Total R$ 3.277,75
 Data: 02/10/2023 ( Total R$ 3.277,75 )
   1010-23000020-002 1010-23000020-002-01 OriginalOrcamentario1010-SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 3.277,75
         Total R$ 3.277,75
Total R$ 3.277,75
 Data: 03/03/2023 ( Total R$ 2.017,08 )
   1010-23000020-001 1010-23000020-001-01 OriginalOrcamentario1010-SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 2.017,08
         Total R$ 2.017,08
Total R$ 2.017,08
 Data: 27/12/2022 ( Total R$ 3.687,68 )
   1010-22000165-003 1010-22000165-003-01 OriginalOrcamentario1010-SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 3.687,68
         Total R$ 3.687,68
Total R$ 3.687,68
 Data: 28/11/2022 ( Total R$ 1.975,05 )
   1010-22000165-002 1010-22000165-002-01 OriginalOrcamentario1010-SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 1.975,05
         Total R$ 1.975,05
Total R$ 1.975,05
 Data: 04/10/2022 ( Total R$ 2.227,19 )
   1010-22000165-001 1010-22000165-001-01 OriginalOrcamentario1010-SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 2.227,19
         Total R$ 2.227,19
Total R$ 2.227,19
 Data: 19/08/2022 ( Total R$ 3.571,90 )
   1010-22000060-005 1010-22000060-005-01 OriginalOrcamentario1010-SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 3.571,90
         Total R$ 3.571,90
Total R$ 3.571,90
 Data: 22/07/2022 ( Total R$ 4.244,26 )
   1010-22000060-004 1010-22000060-004-01 OriginalOrcamentario1010-SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 4.244,26
         Total R$ 4.244,26
Total R$ 4.244,26
 Data: 08/06/2022 ( Total R$ 5.631,00 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA ( Total R$ 195.386,61 )
  28/08/2020000203/202014 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS SOLICITACOES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIOTERMINO DE PRAZOR$ 57.364,01
  03/08/2020000180/202023 - Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO E SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERSVIGENTER$ 73.736,64
  12/02/2020000048/202023 - Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE MATERIA PERMANENTES - COMPUTADORES E IMPRESSORAS - EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.TERMINO DE PRAZOR$ 7.890,00
  19/08/2019000191/201914 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS COM MAO DE OBRA E SUBSTITUICAO DE PRECAS REPOSICAO DE PECAS.TERMINO DE PRAZOR$ 34.862,30
  02/08/2019000173/201923 - Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO E SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS EM ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.TERMINO DE PRAZOR$ 21.533,66
        Total R$ 195.386,61
Total R$ 195.386,61
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA ( Total R$ 349.566,80 )
  13/04/2022000102/202214 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO EM RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA.TERMINO DE PRAZOR$ 17.253,00
  01/07/2021000093/202117 - Compras/ServicosAQUISICAO E SRVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS EM ATENDIMENTO DIVERSAS SECRETARIAS.TERMINO DE PRAZOR$ 42.755,28
  03/03/2021000014/202117 - Compras/ServicosAQUISICAO E SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS EM ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.TERMINO DE PRAZOR$ 33.986,16
  06/08/2020000172/202017 - Compras/ServicosAQUISICAO E SERVICOS DERECARGA DE CARTUCHOS E TONERS EM ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.TERMINO DE PRAZOR$ 211.127,76
  01/08/2019000089/201914 - Prestacao de ServicosAQUISICAO E SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS EM ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.TERMINO DE PRAZOR$ 44.444,60
        Total R$ 349.566,80
Total R$ 349.566,80
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITABUNA ( Total R$ 111.633,70 )
  03/08/2020000180/202014 - Prestacao de ServicosSERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS DE ADMNISTRACAO E DA EDUCACAO.TERMINO DE PRAZOR$ 45.079,88
  19/08/2019000191/201914 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS COM MAO DE OBRA E SUBSTITUICAO DE PECAS REPOSICAO DE PECAS.TERMINO DE PRAZOR$ 56.182,30
  02/08/2019000173/201923 - Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO E SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERNS EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAIS.TERMINO DE PRAZOR$ 10.371,52
        Total R$ 111.633,70
Total R$ 111.633,70
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABUNA ( Total R$ 42.756,58 )
  09/02/2021000031/202123 - Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO E SERVICOS DE RECAGA DE CARTUCHOS E TONERSVIGENTER$ 9.999,68
  29/07/2020000171/202023 - Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO E SERVICOS DE RECAGA DE CARTUCHOS E TONERSTERMINO DE PRAZOR$ 6.003,56
  02/08/2019000173/201923 - Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO E SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS EM ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.TERMINO DE PRAZOR$ 26.753,34
        Total R$ 42.756,58
Total R$ 42.756,58
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