Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA ( Total R$ 86.832,79 )
 Data: 28/12/2017 ( Total R$ 26.999,98 )
   0000584/2017 Original0801 - SECAD - GAB SEC ADMINISTRACAO2.141 - SECAD - Gestao Manutencao Servicos Tecnicos AdministrativosR$ 26.999,98
       Total R$ 26.999,98
Total R$ 26.999,98
 Data: 21/12/2017 ( Total -R$ 55,48 )
   0000425/2017 Anulacao0801 - SECAD - GAB SEC ADMINISTRACAO2.141 - SECAD - Gestao Manutencao Servicos Tecnicos Administrativos-R$ 55,48
       Total -R$ 55,48
Total -R$ 55,48
 Data: 01/11/2017 ( Total -R$ 97.000,00 )
   0000425/2017 Anulacao0801 - SECAD - GAB SEC ADMINISTRACAO2.141 - SECAD - Gestao Manutencao Servicos Tecnicos Administrativos-R$ 97.000,00
       Total -R$ 97.000,00
Total -R$ 97.000,00
 Data: 17/07/2017 ( Total R$ 119.594,39 )
   0000425/2017 Original0801 - SECAD - GAB SEC ADMINISTRACAO2.141 - SECAD - Gestao Manutencao Servicos Tecnicos AdministrativosR$ 119.594,39
       Total R$ 119.594,39
Total R$ 119.594,39
 Data: 03/02/2017 ( Total R$ 8.684,50 )
   0000126/2017 Original0801 - SECAD - GAB SEC ADMINISTRACAO2.141 - SECAD - Gestao Manutencao Servicos Tecnicos AdministrativosR$ 8.684,50
       Total R$ 8.684,50
Total R$ 8.684,50
 Data: 24/01/2017 ( Total R$ 28.609,40 )
   0000115/2017 Original0801 - SECAD - GAB SEC ADMINISTRACAO2.141 - SECAD - Gestao Manutencao Servicos Tecnicos AdministrativosR$ 28.609,40
       Total R$ 28.609,40
Total R$ 28.609,40
       Total R$ 86.832,79
Total R$ 86.832,79
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA ( Total R$ 22.085,39 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/12/2017 ( Total -R$ 3.791,77 ) (Continua na próxima página)
   0001798/2017 Anulacao2201 - FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE ITABUNA2.381 - AF - Assistencia Farmaceutica Basica-R$ 275,10
   0001797/2017 Anulacao2201 - FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE ITABUNA2.390 - MAC - UPA - Manutencao das Unidades de Pronto Atendimento-R$ 839,85
   0001796/2017 Anulacao2201 - FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE ITABUNA2.391 - SAMU - Manutencao do servico movel de urgencia-R$ 180,80
   0001795/2017 Anulacao2201 - FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE ITABUNA2.383 - CEO - Centro de Especialidades Odontologicas-R$ 234,33
   0001790/2017 Anulacao2201 - FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE ITABUNA1.374 - VISA - Expansao e Melhoria nas unidades de vigilancia Sanitaria.-R$ 522,74
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA ( Total R$ 86.832,79 )
 Data: 29/12/2017 ( Total R$ 26.999,98 )
   0000584/2017 0003595/2017 Original0801 - SECAD - GAB SEC ADMINISTRACAO2.141 - SECAD - Gestao Manutencao Servicos Tecnicos AdministrativosR$ 26.999,98
        Total R$ 26.999,98
Total R$ 26.999,98
 Data: 20/10/2017 ( Total R$ 22.538,91 )
   0000425/2017 0002754/2017 Original0801 - SECAD - GAB SEC ADMINISTRACAO2.141 - SECAD - Gestao Manutencao Servicos Tecnicos AdministrativosR$ 22.538,91
        Total R$ 22.538,91
Total R$ 22.538,91
 Data: 07/08/2017 ( Total R$ 13.602,10 )
   0000115/2017 0001911/2017 Original0801 - SECAD - GAB SEC ADMINISTRACAO2.141 - SECAD - Gestao Manutencao Servicos Tecnicos AdministrativosR$ 13.602,10
        Total R$ 13.602,10
Total R$ 13.602,10
 Data: 06/07/2017 ( Total R$ 15.007,30 )
   0000115/2017 0001545/2017 Original0801 - SECAD - GAB SEC ADMINISTRACAO2.141 - SECAD - Gestao Manutencao Servicos Tecnicos AdministrativosR$ 15.007,30
        Total R$ 15.007,30
Total R$ 15.007,30
 Data: 14/03/2017 ( Total R$ 8.684,50 )
   0000126/2017 0000380/2017 Original0801 - SECAD - GAB SEC ADMINISTRACAO2.141 - SECAD - Gestao Manutencao Servicos Tecnicos AdministrativosR$ 8.684,50
        Total R$ 8.684,50
Total R$ 8.684,50
        Total R$ 86.832,79
Total R$ 86.832,79
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA ( Total R$ 22.085,39 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/12/2017 ( Total R$ 15.953,29 )
   0001785/2017 0005708/2017 Original2201 - FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE ITABUNA2.374 - SESAU - Gestao Manutencao Servicos Tecnicos e AdministrativoR$ 6.195,20
   0001793/2017 0005707/2017 Original2201 - FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE ITABUNA2.398 - MAC - GESTAO E MANUTENCAO DA REDE PROPRIAR$ 1.564,31
   0001787/2017 0005706/2017 Original2201 - FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE ITABUNA2.399 - MAC GESTAO AVALIACAO CONTROLE E REGULACAOR$ 6.215,90
   0001791/2017 0005705/2017 Original2201 - FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE ITABUNA2.395 - Manutencao da prevencao DST/AIDS/HIVR$ 368,31
   0001788/2017 0005704/2017 Original2201 - FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE ITABUNA2.396 - Vigilancia e Promocao a SaudeR$ 705,58
   0001794/2017 0005703/2017 Original2201 - FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE ITABUNA2.387 - MAC CAPS - Atencao psicossocial (Rede Mental)R$ 498,55
   0001789/2017 0005702/2017 Original2201 - FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE ITABUNA2.384 - CEREST - Valorizando a saude do trabalhadorR$ 405,44
        Total R$ 15.953,29
Total R$ 15.953,29
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO ( Total R$ 3.114,60 )
 Data: 16/09/2022 ( Total R$ 321,90 )
   1010-22000025-002 1010-22000025-002-01 OriginalOrcamentario1010-SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 321,90
         Total R$ 321,90
Total R$ 321,90
 Data: 28/03/2022 ( Total R$ 2.792,70 )
   1010-22000025-001 1010-22000025-001-01 OriginalOrcamentario1010-SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 2.792,70
         Total R$ 2.792,70
Total R$ 2.792,70
         Total R$ 3.114,60
Total R$ 3.114,60
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA ( Total R$ 86.832,79 )
 Data: 31/01/2018 ( Total R$ 26.999,98 )
   0003595/2017 0000118/2018 OriginalRestos a Pagar Processados0801 - SECAD - GAB SEC ADMINISTRACAO2.141 - SECAD - Gestao Manutencao Servicos Tecnicos AdministrativosR$ 26.999,98
         Total R$ 26.999,98
Total R$ 26.999,98
 Data: 14/11/2017 ( Total R$ 22.538,91 )
   0002754/2017 0003265/2017 OriginalOrcamentario0801 - SECAD - GAB SEC ADMINISTRACAO2.141 - SECAD - Gestao Manutencao Servicos Tecnicos AdministrativosR$ 22.538,91
         Total R$ 22.538,91
Total R$ 22.538,91
 Data: 15/08/2017 ( Total R$ 13.602,10 )
   0001911/2017 0002215/2017 OriginalOrcamentario0801 - SECAD - GAB SEC ADMINISTRACAO2.141 - SECAD - Gestao Manutencao Servicos Tecnicos AdministrativosR$ 13.602,10
         Total R$ 13.602,10
Total R$ 13.602,10
 Data: 17/07/2017 ( Total R$ 15.007,30 )
   0001545/2017 0001861/2017 OriginalOrcamentario0801 - SECAD - GAB SEC ADMINISTRACAO2.141 - SECAD - Gestao Manutencao Servicos Tecnicos AdministrativosR$ 15.007,30
         Total R$ 15.007,30
Total R$ 15.007,30
 Data: 20/03/2017 ( Total R$ 8.684,50 )
   0000380/2017 0000516/2017 OriginalOrcamentario0801 - SECAD - GAB SEC ADMINISTRACAO2.141 - SECAD - Gestao Manutencao Servicos Tecnicos AdministrativosR$ 8.684,50
         Total R$ 8.684,50
Total R$ 8.684,50
         Total R$ 86.832,79
Total R$ 86.832,79
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA ( Total R$ 22.085,39 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/01/2018 ( Total R$ 6.195,20 )
   0005708/2017 0000110/2018 OriginalRestos a Pagar Processados2201 - FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE ITABUNA2.374 - SESAU - Gestao Manutencao Servicos Tecnicos e AdministrativoR$ 6.195,20
         Total R$ 6.195,20
Total R$ 6.195,20
 Data: 27/12/2017 ( Total R$ 8.684,20 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA ( Total R$ 220.525,49 )
  21/11/2022000440/202217 - Compras\ServicosAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO E AOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO.TERMINO DE PRAZOR$ 306,90
  17/07/2017000164/201723 - Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO CENTRAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO FIRMINO ALVESTERMINO DE PRAZOR$ 119.594,39
  02/02/2017000025/201719 - Fornecimento de Bens Por Registro de PrecosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPELARIA E TECLADO PARA MICROCOMPUTADORES DESTINADOS AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOTERMINO DE PRAZOR$ 8.684,80
  23/01/2017000017/201719 - Fornecimento de Bens Por Registro de PrecosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTAVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOTERMINO DE PRAZOR$ 28.609,40
  11/11/2015000269/201523 - Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ARTIGOS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.TERMINO DE PRAZOR$ 18.200,00
  05/02/2015000030/201523 - Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: DESCATAVEIS E LIMPEZA) DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO FIRMINO ALVESTERMINO DE PRAZOR$ 18.750,00
  26/09/2013000324/201315 - Compra de Bens - Imoveis duraveisAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZATERMINO DE PRAZOR$ 3.980,00
  03/04/2013000123/201315 - Compra de Bens - Imoveis duraveisAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESCARTAVEL PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAOTERMINO DE PRAZOR$ 22.400,00
        Total R$ 220.525,49
Total R$ 220.525,49
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA ( Total R$ 573.824,50 ) (Continua na próxima página)
  08/02/2023000061/202317 - Compras/ServicosAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ITABUNA - BA.TERMINO DE PRAZOR$ 6.042,00
  19/08/2022000155/202217 - Compras/ServicosAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ITABUNA - BA.TERMINO DE PRAZOR$ 6.663,20
  05/09/2017000096/201723 - Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISSICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO EXPEDIENTE DESTINADOA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE.TERMINO DE PRAZOR$ 25.877,16
  11/03/2016000065/201623 - Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZACAO NA UNIDADE DE SAUDE QG. DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES.TERMINO DE PRAZOR$ 27.315,80
  11/03/2016000064/201623 - Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NA UNIDADE DE SAUDE QG. DE COMBATE AO MOSQUITO AEDESTERMINO DE PRAZOR$ 166.511,80
  07/12/2015000144/201523 - Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO LIMPEZA DESTINADOS A DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SMSTERMINO DE PRAZOR$ 28.651,60
  01/12/2015000137/201523 - Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO EXPEDIENTE DESTINADOS A DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SMSTERMINO DE PRAZOR$ 10.151,24
  18/08/2015000096/201523 - Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO EXPEDIENTE DESTINADOS A DIVERSOS DEPARTAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDETERMINO DE PRAZOR$ 27.121,33
  18/08/2015000091/201523 - Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO LIMPEZA DESTINADOS A DIVERSOS DEPARTAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE.TERMINO DE PRAZOR$ 15.940,37
  13/05/2014000035/201415 - Compra de Bens - imoveis duraveisAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENCAO BASICA E AO DEPTº ADMINISTRATIVO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDETERMINO DE PRAZOR$ 175.150,00
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