Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA ( Total R$2.990.429,70 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/07/2020 ( Total R$1.500,00 )
   0000326/2020 Original0707 - SECAD - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.061 - SECAD - Gestao e Manutencao dos Servicos Tecnicos AdministrativosR$1.500,00
       Total R$1.500,00
 Data: 03/02/2020 ( Total R$441.725,40 )
   0000077/2020 Reforco0707 - SECAD - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.061 - SECAD - Gestao e Manutencao dos Servicos Tecnicos AdministrativosR$441.725,40
       Total R$441.725,40
 Data: 02/01/2020 ( Total R$91.127,60 )
   0000077/2020 Original0707 - SECAD - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.061 - SECAD - Gestao e Manutencao dos Servicos Tecnicos AdministrativosR$91.127,60
       Total R$91.127,60
 Data: 02/12/2019 ( Total -R$119.488,71 )
   0000431/2019 Anulacao0707 - SECAD - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.061 - SECAD - Gestao e Manutencao dos Servicos Tecnicos Administrativos-R$56.693,01
   0000042/2019 Anulacao0707 - SECAD - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.061 - SECAD - Gestao e Manutencao dos Servicos Tecnicos Administrativos-R$62.795,70
       Total -R$119.488,71
 Data: 01/10/2019 ( Total -R$100.000,00 )
   0000431/2019 Anulacao0707 - SECAD - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.061 - SECAD - Gestao e Manutencao dos Servicos Tecnicos Administrativos-R$100.000,00
       Total -R$100.000,00
 Data: 10/07/2019 ( Total R$443.362,50 )
   0000431/2019 Original0707 - SECAD - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.061 - SECAD - Gestao e Manutencao dos Servicos Tecnicos AdministrativosR$443.362,50
       Total R$443.362,50
 Data: 02/01/2019 ( Total R$367.749,16 )
   0000042/2019 Original0707 - SECAD - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.061 - SECAD - Gestao e Manutencao dos Servicos Tecnicos AdministrativosR$367.749,16
       Total R$367.749,16
 Data: 28/12/2018 ( Total -R$37.672,89 )
   0000304/2018 Anulacao0707 - SECAD - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.061 - SECAD - Gestao e Manutencao dos Servicos Tecnicos Administrativos-R$37.672,89
       Total -R$37.672,89
 Data: 03/12/2018 ( Total -R$37.000,00 ) (Continua na próxima página)
   0000144/2018 Anulacao0707 - SECAD - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.061 - SECAD - Gestao e Manutencao dos Servicos Tecnicos Administrativos-R$138.424,46
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA ( Total R$2.447.345,30 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/03/2020 ( Total R$81.995,99 )
   0000077/2020 0000840/2020 Original0707 - SECAD - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.061 - SECAD - Gestao e Manutencao dos Servicos Tecnicos AdministrativosR$81.995,99
        Total R$81.995,99
 Data: 18/02/2020 ( Total R$65.200,50 )
   0000077/2020 0000453/2020 Original0707 - SECAD - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.061 - SECAD - Gestao e Manutencao dos Servicos Tecnicos AdministrativosR$65.200,50
        Total R$65.200,50
 Data: 31/01/2020 ( Total R$67.202,40 )
   0000077/2020 0000219/2020 Original0707 - SECAD - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.061 - SECAD - Gestao e Manutencao dos Servicos Tecnicos AdministrativosR$67.202,40
        Total R$67.202,40
 Data: 13/12/2019 ( Total R$62.350,07 )
   0000431/2019 0003965/2019 Original0707 - SECAD - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.061 - SECAD - Gestao e Manutencao dos Servicos Tecnicos AdministrativosR$19.246,00
   0000431/2019 0004137/2019 Original0707 - SECAD - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.061 - SECAD - Gestao e Manutencao dos Servicos Tecnicos AdministrativosR$43.104,07
        Total R$62.350,07
 Data: 26/11/2019 ( Total R$58.784,12 )
   0000431/2019 0003645/2019 Original0707 - SECAD - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.061 - SECAD - Gestao e Manutencao dos Servicos Tecnicos AdministrativosR$58.784,12
        Total R$58.784,12
 Data: 10/09/2019 ( Total R$51.879,56 )
   0000431/2019 0002836/2019 Original0707 - SECAD - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.061 - SECAD - Gestao e Manutencao dos Servicos Tecnicos AdministrativosR$51.879,56
        Total R$51.879,56
 Data: 26/08/2019 ( Total R$56.850,68 )
   0000042/2019 0002638/2019 Original0707 - SECAD - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.061 - SECAD - Gestao e Manutencao dos Servicos Tecnicos AdministrativosR$56.850,68
        Total R$56.850,68
 Data: 07/06/2019 ( Total R$49.880,53 )
   0000042/2019 0001704/2019 Original0707 - SECAD - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.061 - SECAD - Gestao e Manutencao dos Servicos Tecnicos AdministrativosR$49.880,53
        Total R$49.880,53
 Data: 09/05/2019 ( Total R$48.319,82 )
   0000042/2019 0001350/2019 Original0707 - SECAD - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.061 - SECAD - Gestao e Manutencao dos Servicos Tecnicos AdministrativosR$48.319,82
        Total R$48.319,82
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA ( Total R$3.086.598,12 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/09/2020 ( Total R$137.386,07 )
   0003115/2020 OriginalExtra Orcamentario  R$21.469,88
   0003645/2019 0003114/2020 OriginalRestos a Pagar Processados0707 - SECAD - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.061 - SECAD - Gestao e Manutencao dos Servicos Tecnicos AdministrativosR$58.784,12
   0001704/2019 0003113/2020 OriginalRestos a Pagar Processados0707 - SECAD - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.061 - SECAD - Gestao e Manutencao dos Servicos Tecnicos AdministrativosR$14.028,00
   0004137/2019 0003112/2020 OriginalRestos a Pagar Processados0707 - SECAD - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.061 - SECAD - Gestao e Manutencao dos Servicos Tecnicos AdministrativosR$43.104,07
         Total R$137.386,07
 Data: 30/07/2020 ( Total R$156.353,00 )
   0002617/2020 OriginalExtra Orcamentario  R$20.500,32
   0002638/2019 0002616/2020 OriginalRestos a Pagar Processados0707 - SECAD - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.061 - SECAD - Gestao e Manutencao dos Servicos Tecnicos AdministrativosR$56.850,68
   0002615/2020 OriginalExtra Orcamentario  R$21.239,07
   0003336/2019 0002614/2020 OriginalRestos a Pagar Processados0707 - SECAD - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.061 - SECAD - Gestao e Manutencao dos Servicos Tecnicos AdministrativosR$57.762,93
         Total R$156.353,00
 Data: 08/07/2020 ( Total R$75.726,00 )
   0002332/2020 OriginalExtra Orcamentario  R$23.846,44
   0002836/2019 0002331/2020 OriginalRestos a Pagar Processados0707 - SECAD - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.061 - SECAD - Gestao e Manutencao dos Servicos Tecnicos AdministrativosR$51.879,56
         Total R$75.726,00
 Data: 08/05/2020 ( Total R$111.736,80 )
   0001678/2020 OriginalExtra Orcamentario  R$29.740,81
   0000840/2020 0001677/2020 OriginalOrcamentario0707 - SECAD - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.061 - SECAD - Gestao e Manutencao dos Servicos Tecnicos AdministrativosR$81.995,99
         Total R$111.736,80
 Data: 22/04/2020 ( Total R$100.000,00 ) (Continua na próxima página)
   0002567/2019 0001526/2020 OriginalRestos a Pagar Processados0707 - SECAD - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.061 - SECAD - Gestao e Manutencao dos Servicos Tecnicos AdministrativosR$11.680,81
   0001525/2020 OriginalExtra Orcamentario  R$21.075,19
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA ( Total R$9.223.731,40 )
  10/07/2019000155/201914 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CREDITOS PARA VALE TRANSPORTE, DESTINADOS AOS SERVIDORES E ESTAGIARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIOVIGENTER$886.725,00
  10/07/2018000189/201814 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CREDITOS PARA VALE TRANSPORTE, DESTINADOS AOS SERVIDORES E ESTAGIARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ITABUNATERMINO DE PRAZOR$784.368,00
  12/04/2017000082/201714 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CREDITOS PARA VALE TRANSPORTE, DESTINADOS AOS SERVIDORES E ESTAGIARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ITABUNATERMINO DE PRAZOR$1.121.400,00
  01/02/2013000071/201314 - Prestacao de ServicosAQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.TERMINO DE PRAZOR$2.218.417,20
  01/02/2013000071/201314 - Prestacao de ServicosFORNECIMENTO DE CREDITOS PARA VALE TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES, ESTAGIARIOS E BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS.VIGENTER$2.218.417,20
  05/01/2013000001/201314 - Prestacao de ServicosVALE TRANSPORTEVIGENTER$1.994.404,00
        Total R$9.223.731,40
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA ( Total R$1.218.438,00 )
  09/01/2018000021/201814 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRASPORTE MUNICIPAL PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEVIGENTER$678.078,00
  27/03/2017000026/201714 - Prestacao de Servicoscontratacao de empresa para fornecimento de vale transporte municipal para funcionarios da secretaria municipal de saude que entre si celebram a secretaria municipal e a empresa a.e.t.u. associacao das empresas de trasportes urbanos de itabunaTERMINO DE PRAZOR$540.360,00
        Total R$1.218.438,00
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITABUNA ( Total R$8.114.948,00 )
  10/07/2019000155/201914 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CREDITOS PARA VALE TRANSPORTES, DESTINADOS AOS SERVIDORES E ESTAGIARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ITABUNA.VIGENTER$1.440.000,00
  10/07/2018000189/201814 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CREDITOS PARA VALE TRANSPORTE, DESTINADOS AOS SERVIDORES E ESTAGIARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ITABUNATERMINO DE PRAZOR$1.440.000,00
  09/07/2018000188/201814 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CREDITOS PARA VALE TRANSPORTE ESTUDANTIL, DESTINADOS AOS ALUNOS DE BAIXA RENDA DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINOVIGENTER$1.311.000,00
  01/06/2018000162/201814 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CREDITOS PARA VALE TRANSPORTE MUNICIPAL, DESTINADOS AOS CONSELHEIROS DO CAE E CMEVIGENTER$10.548,00
  10/05/2018000134/201814 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNCIMENTO DE CREDITOS PARA VALE TRANSPORTE ESTUDANTIL, DESTINADOS AOS ALUNOS DE BAIXA RENDA DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, COM ATENDIMENTO ESPECIAL PELO CEPEITERMINO DE PRAZOR$14.400,00
  12/06/2017000131/201714 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CREDITOS PARA VALE TRANSPORTE ESTUDANTIL, DESTINADOS AOS ALUNOS DE BAIXA RENDA DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINOTERMINO DE PRAZOR$1.100.000,00
  12/04/2017000082/201714 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CREDITOS PARA VALE TRANSPORTE, DESTINADOS AOS SERVIDORES E ESTAGIARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ITABUNATERMINO DE PRAZOR$1.192.000,00
  12/03/2013000094/201314 - Prestacao de ServicosFORNECIMENTO DE CREDITOS PARA VALE TRANSPORTE DESTINADOS AOS ALUNOS DE BAIXA RENDA DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.TERMINO DE PRAZOR$107.000,00
  01/02/2013000071/201314 - Prestacao de ServicosFORNECIMENTO DE CREDITOS PARA VALE TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES, ESTAGIARIOS E BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS.TERMINO DE PRAZOR$1.500.000,00
        Total R$8.114.948,00
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