PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA - BA
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO ( Total R$ 334.422,00 )
 Data: 19/12/2023 ( Total -R$ 8.000,00 )
   1010-23000154 Anulação1010-SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS-R$ 8.000,00
       Total -R$ 8.000,00
Total -R$ 8.000,00
 Data: 26/09/2023 ( Total R$ 80.000,00 )
   1010-23000196 Original1010-SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 80.000,00
       Total R$ 80.000,00
Total R$ 80.000,00
 Data: 28/08/2023 ( Total R$ 0,00 )
   1010-23000034 Anulação1010-SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS-R$ 88.800,56
   1010-23000154 Original1010-SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 88.800,56
       Total R$ 0,00
Total R$ 0,00
 Data: 06/06/2023 ( Total R$ 0,00 )
   1010-23000034 Anulação1010-SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS-R$ 50.000,00
   1010-23000154 Original1010-SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 50.000,00
       Total R$ 0,00
Total R$ 0,00
 Data: 17/05/2023 ( Total -R$ 9.000,00 )
   1010-23000034 Anulação1010-SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS-R$ 9.000,00
       Total -R$ 9.000,00
Total -R$ 9.000,00
 Data: 02/01/2023 ( Total R$ 271.422,00 )
   1010-23000034 Original1010-SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 271.422,00
       Total R$ 271.422,00
Total R$ 271.422,00
       Total R$ 334.422,00
Total R$ 334.422,00
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA ( Total R$ 497.813,32 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/11/2021 ( Total R$ 34.000,00 )
   0000485/2021 Original2001 - SECRETARIA DE ESPORTES DE LAZER2.411 - Programa de competicoes esportivas e incentivo aos atletasR$ 17.000,00
   0000485/2021 Original2001 - SECRETARIA DE ESPORTES DE LAZER2.411 - Programa de competições esportivas e incentivo aos atletasR$ 17.000,00
       Total R$ 34.000,00
Total R$ 34.000,00
 Data: 07/12/2020 ( Total R$ 8.000,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO ( Total R$ 189.516,54 ) (Continua na próxima página)
 Data: 08/04/2024 ( Total R$ 12.036,55 )
   1010-24000031 1010-24000031-004 Original1010-SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 12.036,55
        Total R$ 12.036,55
Total R$ 12.036,55
 Data: 28/03/2024 ( Total -R$ 6.618,45 )
   1010-24000031 1010-24000031-003 Original1010-SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS-R$ 6.618,45
        Total -R$ 6.618,45
Total -R$ 6.618,45
 Data: 28/02/2024 ( Total R$ 12.703,83 )
   1010-24000031 1010-24000031-002 Original1010-SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 12.703,83
        Total R$ 12.703,83
Total R$ 12.703,83
 Data: 24/01/2024 ( Total R$ 15.467,52 )
   1010-24000031 1010-24000031-001 Original1010-SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 15.467,52
        Total R$ 15.467,52
Total R$ 15.467,52
 Data: 05/12/2023 ( Total R$ 15.040,00 )
   1010-23000196 1010-23000196-002 Original1010-SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 15.040,00
        Total R$ 15.040,00
Total R$ 15.040,00
 Data: 30/10/2023 ( Total R$ 14.280,52 )
   1010-23000196 1010-23000196-001 Original1010-SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 14.280,52
        Total R$ 14.280,52
Total R$ 14.280,52
 Data: 05/09/2023 ( Total R$ 17.120,96 )
   1010-23000154 1010-23000154-003 Original1010-SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 17.120,96
        Total R$ 17.120,96
Total R$ 17.120,96
 Data: 31/07/2023 ( Total R$ 13.443,96 )
   1010-23000154 1010-23000154-002 Original1010-SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 13.443,96
        Total R$ 13.443,96
Total R$ 13.443,96
 Data: 27/07/2023 ( Total -R$ 13.443,96 )
   1010-23000154 1010-23000154-001 Original1010-SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS-R$ 13.443,96
        Total -R$ 13.443,96
Total -R$ 13.443,96
 Data: 05/07/2023 ( Total R$ 14.135,83 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO ( Total R$ 7.888,18 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/02/2024 ( Total R$ 1.666,50 )
   1212-24000015-002 1212-24000015-002-10 OriginalExtra Orcamentario1212-SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO2044 - GESTAO DE PESSOAL E ENCARGOSR$ 1.666,50
         Total R$ 1.666,50
Total R$ 1.666,50
 Data: 30/01/2024 ( Total R$ 2.136,75 )
   1212-24000015-001 1212-24000015-001-44 OriginalExtra Orcamentario1212-SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO2044 - GESTAO DE PESSOAL E ENCARGOSR$ 2.136,75
         Total R$ 2.136,75
Total R$ 2.136,75
 Data: 11/12/2023 ( Total R$ 607,88 )
   1212-23000002-011 1212-23000002-011-65 OriginalExtra Orcamentario1212-SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO2044 - GESTAO DE PESSOAL E ENCARGOSR$ 607,88
         Total R$ 607,88
Total R$ 607,88
 Data: 08/11/2023 ( Total R$ 607,88 )
   1212-23000002-010 1212-23000002-010-58 OriginalExtra Orcamentario1212-SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO2044 - GESTAO DE PESSOAL E ENCARGOSR$ 607,88
         Total R$ 607,88
Total R$ 607,88
 Data: 11/09/2023 ( Total R$ 694,72 )
   1212-23000002-008 1212-23000002-008-48 OriginalExtra Orcamentario1212-SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO2044 - GESTAO DE PESSOAL E ENCARGOSR$ 694,72
         Total R$ 694,72
Total R$ 694,72
 Data: 01/08/2023 ( Total R$ 694,72 )
   1212-23000002-007 1212-23000002-007-42 OriginalExtra Orcamentario1212-SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO2044 - GESTAO DE PESSOAL E ENCARGOSR$ 694,72
         Total R$ 694,72
Total R$ 694,72
 Data: 11/07/2023 ( Total R$ 694,72 )
   1212-23000002-006 1212-23000002-006-37 OriginalExtra Orcamentario1212-SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO2044 - GESTAO DE PESSOAL E ENCARGOSR$ 694,72
         Total R$ 694,72
Total R$ 694,72
 Data: 26/05/2023 ( Total R$ 781,56 )
   1212-23000002-005 1212-23000002-005-30 OriginalExtra Orcamentario1212-SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO2044 - GESTAO DE PESSOAL E ENCARGOSR$ 781,56
         Total R$ 781,56
Total R$ 781,56
 Data: 09/05/2023 ( Total R$ 803,85 )
   1212-23000002-004 1212-23000002-004-26 OriginalExtra Orcamentario1212-SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO2044 - GESTAO DE PESSOAL E ENCARGOSR$ 803,85
         Total R$ 803,85
Total R$ 803,85
 Data: 05/04/2023 ( Total R$ 800,40 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA ( Total R$ 5.156.321,60 )
  25/09/2023000375/202317 - Compras\ServicosCONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA, PARA FORNECIMENTO DE CREDITOS DE VALES-TRANSPORTE MUNICIPLA INTERMUNICIPAL, DESTINADOS AOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS.VIGENTER$ 1.205.112,00
  01/06/2022000221/202217 - Compras\ServicosCONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA, PARA FORNECIMENTO DE CREDITO DE VALES-TRASNPORTES MUNICIPAL INTERMUNICIPAL, DESTINADOS AOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS.VIGENTER$ 1.087.938,00
  28/10/2021000221/202114 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE ONIBUS DE TURISMO PARA TRANSPORTE DAS DELEGACOES ESPORTIVAS DE HANDBOL E DE VOLEI REPRESENTANTES DE ITABUNA PARA EVENTOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERTERMINO DE PRAZOR$ 17.000,00
  24/05/2021000102/202114 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CREDITOS PARA VALES TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNATERMINO DE PRAZOR$ 766.396,80
  16/09/2020000222/202028 - Servicos Tecnicos EspecializadosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CREDITOS PARA VALES TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS DETINADOS AOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO GERALTERMINO DE PRAZOR$ 764.460,00
  01/11/2019000243/201914 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOTERMINO DE PRAZOR$ 40.000,00
  09/05/2019000104/201914 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS.TERMINO DE PRAZOR$ 253.624,80
  03/04/2018000117/201814 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FOENCIMENTO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, DESTINADOS AOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNATERMINO DE PRAZOR$ 288.816,00
  27/04/2017000092/201714 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPREA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNATERMINO DE PRAZOR$ 60.000,00
  24/03/2017000058/201714 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORE INTERMUNICIPAL, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE ITABUNATERMINO DE PRAZOR$ 214.280,00
  22/02/2013000083/201315 - Compra de Bens - Imoveis duraveisFORNECIMENTO DE PASSAGENS DE ONIBUS INTERMUNICIPAISTERMINO DE PRAZOR$ 70.000,00
  22/02/2013000084/201314 - Prestacao de ServicosFORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE INTERMUNICIPAIS.TERMINO DE PRAZOR$ 388.694,00
        Total R$ 5.156.321,60
Total R$ 5.156.321,60
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA ( Total R$ 1.492.063,20 ) (Continua na próxima página)
  26/09/2023000285/202317 - Compras/ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.VIGENTER$ 389.136,00
  26/09/2022000190/202217 - Compras/ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO D PASSAGENS TERRESTRES, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ROTA TRANSPORTES LTDATERMINO DE PRAZOR$ 184.260,00
  27/09/2021000150/202117 - Compras/ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES EM ATENDIEMNTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE.TERMINO DE PRAZOR$ 148.416,00
  12/08/2020000176/202017 - Compras/ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDETERMINO DE PRAZOR$ 173.668,80
  08/05/2019000063/201914 - Prestacao de ServicosPRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES.TERMINO DE PRAZOR$ 160.147,20
  03/04/2018000117/201814 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, DESTINADOS AOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETAIRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA.TERMINO DE PRAZOR$ 334.435,20
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS