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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA - BA
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO ( Total R$ 2.307,00 )
 Data: 17/03/2023 ( Total R$ 2.307,00 )
   1010-23000102 Original1010-SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 2.307,00
       Total R$ 2.307,00
Total R$ 2.307,00
       Total R$ 2.307,00
Total R$ 2.307,00
Entidade: FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITABUNA ( Total R$ 295.837,96 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/03/2024 ( Total R$ 14.273,29 )
   1919-24001629 Original1919-FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITABUNA2129 - MAC - SAMU - SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIAR$ 581,40
   1919-24001628 Original1919-FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITABUNA2128 - MAC - UPA - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOR$ 581,40
   1919-24001627 Original1919-FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITABUNA2120 - MAC - GESTÃO MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASAR$ 116,28
   1919-24001626 Original1919-FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITABUNA2136 - MAC - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA REDE PRÓPRIAR$ 988,38
   1919-24001625 Original1919-FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITABUNA2110 - ZOONOSES - GESTÃO E MANUTENÇÃOR$ 261,63
   1919-24001624 Original1919-FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITABUNA2133 - VISA - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PREVENÇÃO IST/AIDS/HIV - CERPATR$ 872,10
   1919-24001623 Original1919-FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITABUNA2134 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTALR$ 872,10
   1919-24001622 Original1919-FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITABUNA2117 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDER$ 10.000,00
       Total R$ 14.273,29
Total R$ 14.273,29
 Data: 12/12/2023 ( Total -R$ 37.000,00 )
   1919-23000908 Anulação1919-FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITABUNA2133 - VISA - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PREVENÇÃO IST/AIDS/HIV - CERPAT-R$ 17.000,00
   1919-23000906 Anulação1919-FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITABUNA2134 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL-R$ 20.000,00
       Total -R$ 37.000,00
Total -R$ 37.000,00
 Data: 14/02/2023 ( Total R$ 318.564,67 ) (Continua na próxima página)
   1919-23000913 Original1919-FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITABUNA2128 - MAC - UPA - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOR$ 19.754,50
   1919-23000912 Original1919-FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITABUNA2129 - MAC - SAMU - SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIAR$ 20.011,35
   1919-23000911 Original1919-FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITABUNA2136 - MAC - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA REDE PRÓPRIAR$ 20.063,97
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO ( Total R$ 2.307,00 )
 Data: 09/05/2023 ( Total R$ 2.307,00 )
   1010-23000102 1010-23000102-001 Original1010-SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 2.307,00
        Total R$ 2.307,00
Total R$ 2.307,00
        Total R$ 2.307,00
Total R$ 2.307,00
Entidade: FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITABUNA ( Total R$ 106.687,37 ) (Continua na próxima página)
 Data: 22/12/2023 ( Total R$ 3.600,00 )
   1919-23000906 1919-23000906-004 Original1919-FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITABUNA2134 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTALR$ 3.600,00
        Total R$ 3.600,00
Total R$ 3.600,00
 Data: 21/12/2023 ( Total R$ 23.674,50 )
   1919-23000913 1919-23000913-005 Original1919-FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITABUNA2128 - MAC - UPA - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOR$ 4.984,20
   1919-23000905 1919-23000905-005 Original1919-FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITABUNA2117 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDER$ 5.953,50
   1919-23000912 1919-23000912-004 Original1919-FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITABUNA2129 - MAC - SAMU - SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIAR$ 4.984,20
   1919-23000911 1919-23000911-003 Original1919-FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITABUNA2136 - MAC - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA REDE PRÓPRIAR$ 5.445,60
   1919-23000909 1919-23000909-003 Original1919-FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITABUNA2125 - MAC CAPS - ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (REDE MENTAL, CAPS III AD)R$ 2.307,00
        Total R$ 23.674,50
Total R$ 23.674,50
 Data: 10/11/2023 ( Total R$ 4.166,29 )
   1919-23000913 1919-23000913-004 Original1919-FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITABUNA2128 - MAC - UPA - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOR$ 1.210,60
   1919-23000906 1919-23000906-003 Original1919-FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITABUNA2134 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTALR$ 1.089,54
   1919-23000912 1919-23000912-003 Original1919-FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITABUNA2129 - MAC - SAMU - SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIAR$ 1.187,55
   1919-23000913 1919-23000913-003 Original1919-FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITABUNA2128 - MAC - UPA - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOR$ 678,60
        Total R$ 4.166,29
Total R$ 4.166,29
 Data: 19/10/2023 ( Total R$ 8.859,75 )
   1919-23000908 1919-23000908-002 Original1919-FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITABUNA2133 - VISA - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PREVENÇÃO IST/AIDS/HIV - CERPATR$ 5.311,80
   1919-23000906 1919-23000906-002 Original1919-FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITABUNA2134 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTALR$ 3.547,95
        Total R$ 8.859,75
Total R$ 8.859,75
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO ( Total R$ 2.279,32 )
 Data: 23/05/2023 ( Total R$ 2.279,32 )
   1010-23000102-001 1010-23000102-001-01 OriginalOrcamentario1010-SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 2.279,32
         Total R$ 2.279,32
Total R$ 2.279,32
         Total R$ 2.279,32
Total R$ 2.279,32
Entidade: FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITABUNA ( Total R$ 205,14 )
 Data: 07/06/2023 ( Total R$ 205,14 )
   1919-23000910-001 1919-23000910-001-01 OriginalOrcamentario1919-FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITABUNA2123 - CEREST - VALORIZANDO A SAÚDE DO TRABALHADORR$ 205,14
         Total R$ 205,14
Total R$ 205,14
         Total R$ 205,14
Total R$ 205,14
Entidade: FMEI - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE ITABUNA ( Total R$ 57.738,72 )
 Data: 23/05/2023 ( Total R$ 57.738,72 )
   1702-22000501-001 1702-22000501-001-01 OriginalRestos a Pagar Processado1702-FMEI - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE ITABUNA2086 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVAR$ 57.738,72
         Total R$ 57.738,72
Total R$ 57.738,72
         Total R$ 57.738,72
Total R$ 57.738,72
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA ( Total R$ 120.979,30 )
  17/03/2023000139/202317 - Compras\ServicosAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA, UTENSILIOS PLASTICOS, DESCARTAVEIS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNATERMINO DE PRAZOR$ 52.190,30
  20/10/2022000389/202217 - Compras\ServicosAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA, UTENSILIOS PLASTICOS, DESCARTAVEIS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNATERMINO DE PRAZOR$ 6.921,00
  07/10/2022000377/202217 - Compras\ServicosAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA, UTENSILIOS PLASTICOS, DESCARTAVEIS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNATERMINO DE PRAZOR$ 61.868,00
        Total R$ 120.979,30
Total R$ 120.979,30
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA ( Total R$ 204.141,48 )
  26/03/2024000141/202417 - Compras/ServicosAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO PENSO DIVERSOSVIGENTER$ 28.256,04
  14/02/2023000067/202317 - Compras/ServicosAQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DE LIMPEZA, UTENSILIOS PLASTICOS, DESCARTAVEIS, E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNCIPAL DE ITABUNA.TERMINO DE PRAZOR$ 160.475,69
  27/10/2022000204/202217 - Compras/ServicosAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA, UTENSILIOS PLASTICOS, DESCATAVEIS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA DE ITABUNA- SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.TERMINO DE PRAZOR$ 15.409,75
        Total R$ 204.141,48
Total R$ 204.141,48
Entidade: FUNDACAO DE ATENCAO A SAUDE DE ITABUNA ( Total R$ 558.700,00 )
  10/01/2024000001/202423 - Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO, ALCOOL GEL 70 , SABONETE LIQUIDO E DISPENSADOR DE ALCOOL GEL E SABONETE LIQUIDOVIGENTER$ 119.600,00
  20/11/2023000315/202323 - Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO - ANTISSEPTICO INSTANTANEO, SACOS PARA LIXO HOSPITALAR, LIXEIRAS E CONTAINERS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO HOSPITAL DE BASE LUIS EDUARDO MAGALHAES.VIGENTER$ 260.000,00
  08/02/2023000104/202323 - Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoREGISTRO DE PRECOS (ARP) PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DE USO HOSPITALAR - MATERIAL DE PREVENCAO E TRATAMENTO DE FERIDAS E OSTOMIAS.TERMINO DE PRAZOR$ 179.100,00
        Total R$ 558.700,00
Total R$ 558.700,00
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