| |
|
Detalhes
| 23/07/2024 | | 1616-24000024 | PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUDESB, NO INTUITO DE TRATATIVAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PROJETO ESPORTE JUVENTUDE EM MOVIMENTO,PERÍODO 15/07/2024 A 17/07/2024, DIÁRIA 138/2024. | JOSE ALCANTARA PELLEGRINI | 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | ***.518.165-** | R$ 2.114,46 | 300000000000000000 - Despesas Correntes | 330000000000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 23/07/2024 | | 1515-24000010 | PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO DURANTE O EXERCICIO. | PMI - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO- COMISSIONADO | 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 14.147.490/0001-68 | R$ 2.000,00 | 300000000000000000 - Despesas Correntes | 310000000000000000 - Pessoal e Encargos Sociais |
|
Detalhes
| 23/07/2024 | | 0909-24000058 | REFERENTE A DESPESA COM PREPATÓRIOS | BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA | 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 13.100.722/0001-60 | R$ 7.382.000,00 | 400000000000000000 - Despesas de Capital | 460000000000000000 - AMORTIZACAO DA DIVIDA |
|
Detalhes
| 23/07/2024 | | 0909-24000018 | PARA ATENDER DESPESA COM FERIAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA FAZENDA NO EXERCÍCIO 2024. | PMI - SECRETARIA DA FAZENDA E ORCAMENTO - CONTRATADOS | 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 14.147.490/0001-68 | R$ 3.000,00 | 300000000000000000 - Despesas Correntes | 310000000000000000 - Pessoal e Encargos Sociais |
|
Detalhes
| 23/07/2024 | | 0808-24000009 | PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO DURANTE O EXERCICIO. | PMI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS | 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 14.147.490/0001-68 | R$ 2.500,00 | 300000000000000000 - Despesas Correntes | 310000000000000000 - Pessoal e Encargos Sociais |
|
Detalhes
| 23/07/2024 | | 0707-24000006 | PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO DURANTE O EXERCICIO. | PMI - PROCURADORIA - COMISSIONADOS | 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 14.147.490/0001-68 | R$ 7.000,00 | 300000000000000000 - Despesas Correntes | 310000000000000000 - Pessoal e Encargos Sociais |
|
Detalhes
| 23/07/2024 | | 0707-24000016 | PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA, EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5a REGIÃO NO EXERCÍCIO/2024. | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a REGIAO | 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 02.839.639/0001-90 | R$ 17.000,00 | 300000000000000000 - Despesas Correntes | 310000000000000000 - Pessoal e Encargos Sociais |
|
Detalhes
| 23/07/2024 | | 0202-24000020 | PARA ATENDER DESPESA COM FERIAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO NO EXERCÍCIO 2024. | PMI - GABINETE DO PREFEITO - CONTRATADOS | 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 14.147.490/0001-68 | R$ 7.000,00 | 300000000000000000 - Despesas Correntes | 310000000000000000 - Pessoal e Encargos Sociais |
|
Detalhes
| 23/07/2024 | | 0606-24000009 | PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO DURANTE O EXERCICIO. | PMI - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 14.147.490/0001-68 | R$ 5.000,00 | 300000000000000000 - Despesas Correntes | 310000000000000000 - Pessoal e Encargos Sociais |
|
Detalhes
| 22/07/2024 | | 1313-24000013 | PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. CONTRATO 045/2021 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA. | LOCADORA DE VEICULOS GONTIJO LTDA | 15000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 32.680.878/0001-01 | -R$ 4.393,20 | 300000000000000000 - Despesas Correntes | 330000000000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |