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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA - BA
Atualizado em: 20/11/2025 22:00:20

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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30/10/2025 0707-25000052PARA ATENDER COMPRIMENTO DE SENTENÇA - SHOPPING POPULAR, CAMELÓDROMO NOS AUTOS DO PROCESSO 8009897-76.2025.8.05.0113. AÇÃO QUE TRAMITA NA 1 VARA DA FAZENDA PÚBLICABAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos13.100.722/0001-60R$ 16.000,00300000000000000000 - Despesas Correntes339091000000000000 - SENTENCAS JUDICIAIS
29/10/2025 1111-25000135PARA ATENDER DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MALHA VIÁRIA, DRENAGEM PLUVIAL E LIMPEZA DE VALAS E CÓRREGOS DA SEDE DE ITABUNA/BA, SEUS DISTRITOS E POVOADOS, CONFORME 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO 006/2022, CP 002/2022.METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos07.478.417/0001-03-R$ 1.500.000,00300000000000000000 - Despesas Correntes339039000000000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
29/10/2025 1111-25000135PARA ATENDER DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MALHA VIÁRIA, DRENAGEM PLUVIAL E LIMPEZA DE VALAS E CÓRREGOS DA SEDE DE ITABUNA/BA, SEUS DISTRITOS E POVOADOS, CONFORME 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO 006/2022, CP 002/2022.METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos07.478.417/0001-03-R$ 1.500.000,00300000000000000000 - Despesas Correntes339039000000000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
29/10/2025 1111-25000034CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA O MUNICÍPIO DE ITABUNA, CONCORRÊNCIA PÚBLICA 004/2022 - OSE, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2023.BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinad02.833.748/0001-09R$ 480.000,00300000000000000000 - Despesas Correntes339039000000000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
29/10/2025 1111-25000122ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS, COM MOTORISTA/OPERADOR, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. CONTRATO 276/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 33/2023BULOKE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos32.464.110/0001-09R$ 850.000,00300000000000000000 - Despesas Correntes339039000000000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
29/10/2025 1111-25000122ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS, COM MOTORISTA/OPERADOR, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. CONTRATO 276/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 33/2023BULOKE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos32.464.110/0001-09R$ 850.000,00300000000000000000 - Despesas Correntes339039000000000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
29/10/2025 1111-25000161PARA ATENDER DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO EM ATENDIMENTO À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME CONTRATO No 234/2025, PE-0013/2025.REDE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos24.496.565/0001-70R$ 4.992,68300000000000000000 - Despesas Correntes339030000000000000 - MATERIAL DE CONSUMO
29/10/2025 1010-25000221PARA ATENDER DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO EM ATENDIMENTO À DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA, CONFORME CONTRATO No 234/2025, PE-0013/2025.REDE FORTE DISTRIBUIDORA LTDA15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos24.496.565/0001-70R$ 1.886,15300000000000000000 - Despesas Correntes339030000000000000 - MATERIAL DE CONSUMO
29/10/2025 1010-25000220PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO No 0018-2025, OFÍCIO 11371290, ENVIADO EM 29/10/2025.IMPRENSA NACIONAL15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos04.196.645/0001-00R$ 213,35300000000000000000 - Despesas Correntes339039000000000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
24/10/2025 1111-25000160PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE À IDA A SALVADOR BUSCAR PNEUS E PEÇAS DAS RETROESCAVADEIRAS NA TRATOR MASTER, NO PERÍODO DE 27 A 28 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS No 547/2025. SAÍDA NO DIA 27/10/2025 E CHEGADA DIA 28/10/2025.ITANA PEREIRA BOMFIM15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos***.839.735-**R$ 586,58300000000000000000 - Despesas Correntes339014000000000000 - DIARIAS - CIVIL
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