Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Liquidação Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
16/08/20190000029/20190002549/2019VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICAS - ART"S , DAS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2019. LIQUIDACAO DE ESPESAS COM ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICAS - ART"S , DAS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME ART Nº14000000050552065-1 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.CONSELHO REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA15.233.026/0001-57R$226,50
16/08/20190000013/20190002548/2019VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, COMPREENDENDO RESERVA, AGENDAMENTO, VENDAS, MARCACAO, REMARCACAO, ENDOSSO E REEMBOLSO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 058/2019, PREGAO PRESENCIAL - SRP Nº 004/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2019. LIQUIDACAO DE DESPESAS COM SERVCICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AREAS DE ACORDO COM A FATURA DE No.477/2019, E DOCUMENTOS EM ANEXOG & M AGENCIA DE TURISMO E ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA08.726.814/0001-10R$2.845,49
16/08/20190000408/20190002547/2019VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM LOCACAO DE 20 (VINTE) OUTDOORS MAIS 05 (CINCO) CORTESIAS TOTALIZANDO 25 (VINTE E CINCO) , PARA PUBLICACAO ALUSIVO A INAUGURACAO DO TEATRO MUNICIPAL CANDIDA DORIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE GOVERNO. EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 153/2019, DISPENSA DE LICITACAO Nº 034/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 152/2019. LIQUIDACAO REFERENTE A LOCACAO DE 25 (VINTE E CINCO) OUTUDOORS ALUSIVOS A INAUGURACAO DO TEATRO, PERIODO 22.07.2019 A 18.08.2019, NOTA FISCAL No. 20, CONFORME DOCU8MENTO EM ANEXOJULIA PASSOS FERREIRA NETTO EIRELI31.302.234/0001-17R$14.000,00
15/08/20190000072/20180002546/2019VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA COLETA, TRANSPORTE E ORGANIZACAO DA DISPOSICAO FINAL DOS RESIDOS SOLIDOS URBANOS. EM CONFORMIDADE COM A APOSTILA Nº 001/2018 DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 272/2017, CONCORRENCIA Nº 002/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2018. LIQUIDACAO REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA COLETA, TRANSPORTE E ORGAN IZACAO DA DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, PERIODO DE 01.07.2019 A 31.07.2019, NOTA FISCAL No. 582, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA02.833.748/0001-09R$1.867.540,21
14/08/20190000027/20190002543/2019VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURAS DE SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL NAS VIAS DO MUNICIPIO DE ITABUNA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANPORTE E TRANSITO. EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 052/2019, PREGAO PRESENCIAL Nº 005/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2019. LIQUIDACAO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA COM 670,37 M2 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRCLICA COM MICROESFERA DE VIDRO, 345,00 M2, PINTURA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SEGURANCA TRANSPORTE BE TRANSITO, DE CONFORMIDADE COM A NOTA FISCAL DE No.00000016/2019, E DOCUMENTOS EM ANEXOADAIR RIBEIRO RAMOS - ME86.802.691/0001-62R$13.523,84
14/08/20190000027/20190002542/2019VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO E TUBOS ACO GALVANIZADOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANPORTE E TRANSITO. EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 052/2019, PREGAO PRESENCIAL Nº 005/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2019. LIQUIDACAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PLACA DE SINALIZACAO CHAPA DE ACO, TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, DESTINADO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SEGURANCA TRANSPORTE E TRANSITO DE CONFORMIDADE COM A NOTA FISCAL DE No.000.000.002/2019, E DOCUMENTOS EM ANEXOADAIR RIBEIRO RAMOS - ME86.802.691/0001-62R$5.939,25
13/08/20190000034/20170002516/2019VALORL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DO MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 048/2017, PREGAO PRESENCIAL Nº 009/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2017.. LIQUIDACAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PATROL, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DE CONFORMIDADE COM AS NOTAS FIDCAIOS E DOCUMENTOS EM ANEXOSOMADIESEL AUTOPECAS E SERVICOS LTDA.04.851.869/0001-09R$14.524,55
13/08/20190000034/20170002515/2019VALORL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DO MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 048/2017, PREGAO PRESENCIAL Nº 009/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2017. LIQUIDACAO REFERENTE AO SEU FORNECIMENTIO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRAULICA, NOTA FISCAL No. 10456, 10457, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.SOMADIESEL AUTOPECAS E SERVICOS LTDA.04.851.869/0001-09R$11.713,50
13/08/20190000034/20170002514/2019VALORL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DO MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 048/2017, PREGAO PRESENCIAL Nº 009/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2017.. LIQUIDACAO REFERENTE AO SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CELTA PLACA JQC 8421, NOTA FISCAL No. 10458, 10459, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.SOMADIESEL AUTOPECAS E SERVICOS LTDA.04.851.869/0001-09R$1.723,30
13/08/20190000034/20170002513/2019VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MECANICA, ELETRICA, HIDRAULICA, FUNILARIA, PINTURA E CAPOTARIA/TAPECARIA EM VEICULOS E MAQUINAS DO MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 048/2017, PREGAO PRESENCIAL Nº 009/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2017. LIQUIDACAO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VEICULO CACAMBA DE PLACA OVD-6914, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DE CONFORMIDADE COM AS NOTAS FISCAIS E DOCUMENTOS EM ANEXOSOMADIESEL AUTOPECAS E SERVICOS LTDA.04.851.869/0001-09R$15.963,25
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