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Detalhes
| 14/10/2025 | 5194 | 1111-24000092 | 1111-24000092-004 | 1111-24000092-004-02 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE A 18ª MEDIÇÃO DO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 13 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | CONSORCIO GRAPIUNA IP | 50.099.877/0001-50 | R$ 150.000,00 |
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Detalhes
| 14/10/2025 | 5194 | 1111-24000092 | 1111-24000092-004 | 1111-24000092-004-02 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE A 18ª MEDIÇÃO DO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 13 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | CONSORCIO GRAPIUNA IP | 50.099.877/0001-50 | R$ 150.000,00 |
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Detalhes
| 03/10/2025 | 5080 | 1111-24000058 | 1111-24000058-005 | 1111-24000058-005-02 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MALHA VIÁRIA DRENAGEM PLUVIAIS E LIMPEZA DE VALAS E CÓRREGOS DO MUNICÍPIO DE ITABUN-BA, CONFORME MEDIÇÃO Nº 23 NO PERIODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6708 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 07.478.417/0001-03 | R$ 26.866,38 |
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Detalhes
| 03/10/2025 | 5081 | 1111-24000058 | 1111-24000058-006 | 1111-24000058-006-01 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MALHA VIÁRIA DRENAGEM PLUVIAIS E LIMPEZA DE VALAS E CÓRREGOS DO MUNICÍPIO DE ITABUN-BA, REFERENTE A MEDIÇÃO DE Nº 24 NO PERIODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6745 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 07.478.417/0001-03 | R$ 388.838,05 |
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Detalhes
| 03/10/2025 | 5082 | 1111-24000058 | 1111-24000058-007 | 1111-24000058-007-01 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MALHA VIÁRIA DRENAGEM PLUVIAIS E LIMPEZA DE VALAS E CÓRREGOS DO MUNICÍPIO DE ITABUNA-BA, CONFORME CONTRATO 006/2022. NOTA FISCAL 6815, MÊS DE JULHO, MEDIÇÃO 25, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 07.478.417/0001-03 | R$ 290.771,38 |
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Detalhes
| 25/09/2025 | 4769 | 1111-24000092 | 1111-24000092-004 | 1111-24000092-004-01 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE A 18ª MEDIÇÃO DO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 13 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | CONSORCIO GRAPIUNA IP | 50.099.877/0001-50 | R$ 135.000,00 |
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Detalhes
| 25/09/2025 | 4769 | 1111-24000092 | 1111-24000092-004 | 1111-24000092-004-01 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE A 18ª MEDIÇÃO DO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 13 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | CONSORCIO GRAPIUNA IP | 50.099.877/0001-50 | R$ 135.000,00 |
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Detalhes
| 17/09/2025 | 4655 | 1111-24000105 | 1111-24000105-001 | 1111-24000105-001-01 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS DE LIMPEZA DAS ÁREAS VERDES DO MUNICÍPIO DE ITABUNA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2857 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | BAZA DISTRIBUIDORA LTDA | 13.991.459/0001-46 | R$ 8.220,00 |
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Detalhes
| 17/09/2025 | 4655 | 1111-24000105 | 1111-24000105-001 | 1111-24000105-001-01 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS DE LIMPEZA DAS ÁREAS VERDES DO MUNICÍPIO DE ITABUNA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2857 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | BAZA DISTRIBUIDORA LTDA | 13.991.459/0001-46 | R$ 8.220,00 |
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Detalhes
| 12/09/2025 | 4573 | 1111-24000092 | 1111-24000092-003 | 1111-24000092-003-03 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 151/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 9, REFERENTE A 17ª MEDIÇÃO, 01 A 31 DE MAIO | CONSORCIO GRAPIUNA IP | 50.099.877/0001-50 | R$ 87.177,11 |