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Detalhes
| 15/05/2025 | 2197 | 1010-25000075 | 1010-25000075-004 | 1010-25000075-004-01 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS DE CARTÃO SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP PARA GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, CONTRATO 212/2024, PE-0007/2024.NÚMERO DA NOTA:252793. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA | 27.284.516/0001-61 | R$ 1.154.986,67 | R$ 29.777,28 | R$ 29.777,28 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 300000000000000000 - Despesas Correntes | 330000000000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 15/05/2025 | 2197 | 1010-25000075 | 1010-25000075-004 | 1010-25000075-004-01 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS DE CARTÃO SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP PARA GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, CONTRATO 212/2024, PE-0007/2024.NÚMERO DA NOTA:252793. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA | 27.284.516/0001-61 | R$ 1.154.986,67 | R$ 29.777,28 | R$ 29.777,28 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 300000000000000000 - Despesas Correntes | 330000000000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 15/05/2025 | 2196 | 1010-25000075 | 1010-25000075-003 | 1010-25000075-003-01 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS DE CARTÃO SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP PARA GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, CONTRATO 212/2024, PE-0007/2024.NÚMERO DA NOTA:252795.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA | 27.284.516/0001-61 | R$ 1.154.986,67 | R$ 43.711,52 | R$ 43.711,52 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 300000000000000000 - Despesas Correntes | 330000000000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 15/05/2025 | 2196 | 1010-25000075 | 1010-25000075-003 | 1010-25000075-003-01 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS DE CARTÃO SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP PARA GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, CONTRATO 212/2024, PE-0007/2024.NÚMERO DA NOTA:252795.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA | 27.284.516/0001-61 | R$ 1.154.986,67 | R$ 43.711,52 | R$ 43.711,52 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 300000000000000000 - Despesas Correntes | 330000000000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 15/05/2025 | 2173 | 0909-25000058 | 0909-25000058-063 | 0909-25000058-063-01 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS MÊS MAIO/2025. C/C 71.007-5. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/2649-42 | R$ 59.000,00 | R$ 385,02 | R$ 385,02 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 300000000000000000 - Despesas Correntes | 330000000000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 15/05/2025 | 2174 | 0909-25000058 | 0909-25000058-064 | 0909-25000058-064-01 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS MÊS MAIO/2025. C/C 71.008-3. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/2649-42 | R$ 59.000,00 | R$ 2.233,70 | R$ 2.233,70 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 300000000000000000 - Despesas Correntes | 330000000000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 15/05/2025 | 2175 | 0909-25000026 | 0909-25000026-050 | 0909-25000026-050-01 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS MÊS MAIO/2025. C/C 828-4. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | BANCO SANTANDER BRASIL S.A. | 90.400.888/0001-42 | R$ 15.000,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 300000000000000000 - Despesas Correntes | 330000000000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 15/05/2025 | 2194 | 0707-25000004 | 0707-25000004-095 | 0707-25000004-095-08 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA, EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5a REGIÃO NO MÊS DE MAIO/2025. C/C 131.661-3. FAVORECIDO SINDICATO DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABUNA - PROCESSO JUDICIAL Nº 00003542520235050464. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a REGIAO | 02.839.639/0001-90 | R$ 10.000.000,00 | R$ 32.556,41 | R$ 777,08 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 300000000000000000 - Despesas Correntes | 310000000000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 15/05/2025 | 2193 | 0707-25000004 | 0707-25000004-095 | 0707-25000004-095-07 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA, EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5a REGIÃO NO MÊS DE MAIO/2025. C/C 131.661-3. FAVORECIDA DAYANE SOUZA DE JESUS - PROCESSO JUDICIAL Nº 00004784220225050464. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a REGIAO | 02.839.639/0001-90 | R$ 10.000.000,00 | R$ 32.556,41 | R$ 2.391,18 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 300000000000000000 - Despesas Correntes | 310000000000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 15/05/2025 | 2192 | 0707-25000004 | 0707-25000004-095 | 0707-25000004-095-06 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA, EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5a REGIÃO NO MÊS DE MAIO/2025. C/C 131.661-3. FAVORECIDA ZENILDA NUNES DE SOUSA - PROCESSO JUDICIAL Nº 00000040820215050464. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a REGIAO | 02.839.639/0001-90 | R$ 10.000.000,00 | R$ 32.556,41 | R$ 3.375,33 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 300000000000000000 - Despesas Correntes | 310000000000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |