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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA - BA
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITABUNA ( Total R$ 2.064,00 )
 Data: 10/03/2023 ( Total R$ 2.064,00 )
   1919-23001241 Original1919-FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITABUNA2116 - GESTÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOR$ 1.032,00
   1919-23001241 Original1919-FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITABUNA2116 - GESTÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOR$ 1.032,00
       Total R$ 2.064,00
Total R$ 2.064,00
       Total R$ 2.064,00
Total R$ 2.064,00
Entidade: FMEI - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE ITABUNA ( Total R$ 30.596,46 )
 Data: 16/03/2023 ( Total R$ 30.596,46 )
   1702-23000198 Original1702-FMEI - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE ITABUNA2074 - SEDUC - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOSR$ 15.298,23
   1702-23000198 Original1702-FMEI - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE ITABUNA2074 - SEDUC - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOSR$ 15.298,23
       Total R$ 30.596,46
Total R$ 30.596,46
       Total R$ 30.596,46
Total R$ 30.596,46
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITABUNA ( Total R$ 2.064,00 )
 Data: 04/04/2023 ( Total R$ 2.064,00 )
   1919-23001241 1919-23001241-001 Original1919-FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITABUNA2116 - GESTÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOR$ 1.032,00
   1919-23001241 1919-23001241-001 Original1919-FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITABUNA2116 - GESTÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOR$ 1.032,00
        Total R$ 2.064,00
Total R$ 2.064,00
        Total R$ 2.064,00
Total R$ 2.064,00
Entidade: FMEI - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE ITABUNA ( Total R$ 30.596,46 )
 Data: 05/07/2023 ( Total R$ 30.596,46 )
   1702-23000198 1702-23000198-001 Original1702-FMEI - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE ITABUNA2074 - SEDUC - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOSR$ 15.298,23
   1702-23000198 1702-23000198-001 Original1702-FMEI - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE ITABUNA2074 - SEDUC - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOSR$ 15.298,23
        Total R$ 30.596,46
Total R$ 30.596,46
        Total R$ 30.596,46
Total R$ 30.596,46
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITABUNA ( Total R$ 1.032,00 )
 Data: 14/03/2024 ( Total R$ 1.032,00 )
   1919-23001241-001 1919-23001241-001-01 OriginalRestos a Pagar Processado1919-FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITABUNA2116 - GESTÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOR$ 1.032,00
         Total R$ 1.032,00
Total R$ 1.032,00
         Total R$ 1.032,00
Total R$ 1.032,00
Entidade: FMEI - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE ITABUNA ( Total R$ 20.396,31 )
 Data: 01/02/2024 ( Total R$ 15.298,23 )
   1702-23000198-001 1702-23000198-001-01 OriginalRestos a Pagar Processado1702-FMEI - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE ITABUNA2074 - SEDUC - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOSR$ 15.298,23
         Total R$ 15.298,23
Total R$ 15.298,23
 Data: 27/12/2022 ( Total R$ 5.098,08 )
   1702-22000517-001 1702-22000517-001-01 OriginalOrcamentario1702-FMEI - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE ITABUNA2074 - SEDUC - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOSR$ 5.098,08
         Total R$ 5.098,08
Total R$ 5.098,08
         Total R$ 20.396,31
Total R$ 20.396,31
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA ( Total R$ 28.714,23 )
  27/09/2023000380/202317 - Compras\ServicosAQUISICAO DE MAQUINAS PARA LIMPEZA DE AREAS VERDES.TERMINO DE PRAZOR$ 8.256,00
  16/03/2023000135/202317 - Compras\ServicosAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DE LIMPEZA DAS AREAS VERDES.TERMINO DE PRAZOR$ 15.298,23
  01/11/2022000405/202217 - Compras\ServicosAQUISICAO DE MAQUINAS PARA LIMPEZA DE AREAS VERDES.TERMINO DE PRAZOR$ 5.160,00
        Total R$ 28.714,23
Total R$ 28.714,23
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA ( Total R$ 1.032,00 )
  10/03/2023000095/202317 - Compras/ServicosREALIZACAO DE PROCEDIMENTO LICITATORIO VISANDO FORMALIZAR CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA AQUISICAO DE MAQUINAS PARA LIMPEZA DE AREAS VERDES.TERMINO DE PRAZOR$ 1.032,00
        Total R$ 1.032,00
Total R$ 1.032,00
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