Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Liquidação Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
03/09/20180000230/20170002550/2018VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO. EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 173/2018, PREGAO ELETRONICO Nº 050/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230/2017. LIQUIDACAO REFERENTE AO SEU FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEDUR, NOTA FISCAL No. 4491, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO DA HORA LTDA - EPP18.500.301/0001-40R$ 36.295,95
03/09/20180000230/20170002551/2018VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO. EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 173/2018, PREGAO ELETRONICO Nº 050/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230/2017. LIQUIDACAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM A NOTA FISCAL DE No.000.004.489/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXOCOMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO DA HORA LTDA - EPP18.500.301/0001-40R$ 56.551,77
03/09/20180000230/20170002552/2018VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO. EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 173/2018, PREGAO ELETRONICO Nº 050/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230/2017. LIQUIDACAO REFERENTE AO SEU FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEDUR, NOTA FISCAL No. 4492, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO DA HORA LTDA - EPP18.500.301/0001-40R$ 34.485,26
03/09/20180000305/20180002553/2018VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DVOCATICIOS, DE NATUREZA SINGULAR, ESPECIALIZADOS EM DIREITO TRIBUTARIO, COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR INCORRECOES CONSTANTES NAS INFORMACOES ECONOMICO-FISCAIS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 187/2018, INEXIBILIDADE Nº 013/2018 E PROCESSO DE Nº 013/2018. LIQUIDACAO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DVOCATICIOS, DE NATUREZA SINGULAR, ESPECIALIZADOS EM DIREITO TRIBUTARIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº089/2018, MES DE JULHO/2018 E DOCUMENTACAO EM ANEXOJATAHY FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS18.136.122/0001-75R$ 10.000,00
03/09/20180000230/20170002554/2018VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO. EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 173/2018, PREGAO ELETRONICO Nº 050/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230/2017. LIQUIDACAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COMBUSTEVEIS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM A NOTA FISCAL DE No.000.004.490/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXOCOMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO DA HORA LTDA - EPP18.500.301/0001-40R$ 3.779,42
03/09/20180000077/20180002619/2018VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVIDAS FUNDADAS JUNTO AO INSS NO DECORRER DO EXERCICIO/2018. LIQUIDACAO PARA ATENDER DESPESAS COM DIVIDAS FUNDADAS JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL(INSS), DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº5525 , COTA DARF MES DE AGOSTO/2018 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0029-41R$ 95.367,15
03/09/20180000013/20180002624/2018VALOR QUR SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO DECORRENR DO EXERCICIO/2018. LIQUIDACAO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COM DEBITO NA CONTA CORRENTE DE No.71008-3, BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTOS EM ANEXOCAIXA ECONOMICA FEDERAL00.360.305/2649-42R$ 235,40
03/09/20180000009/20180002626/2018VALOR QUR SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO DECORRENR DO EXERCICIO/2018. LIQUIDACAO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COM DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº828-4, DO BANCOSANTANDER, MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTACAO EM ANEXO.BANCO SANTANDER (BRASIL) S A90.400.888/2406-15R$ 121,00
03/09/20180000010/20180002634/2018VALOR QUR SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO DECORRENR DO EXERCICIO/2018. LIQUIDACAO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COM DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº13.895-9, DO BANCO BRADESCO, MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTACAO EM ANEXO.BRADESCO S/A60.746.948/0001-12R$ 37,87
03/09/20180000013/20180002636/2018VALOR QUR SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO DECORRENR DO EXERCICIO/2018. LIQUIDACAO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COM DEBITO NA CONTA CORRENTE DE No. 71007-5, BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTOS EM ANEXOCAIXA ECONOMICA FEDERAL00.360.305/2649-42R$ 2.092,00