Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Liquidação Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
04/07/20180000230/20170001775/2018VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 013/2018, PREGAO ELETRONICO Nº 050/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230/20107. LIQUIDACAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4.247/2018 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO DA HORA LTDA - EPP18.500.301/0001-40R$ 8.539,53
04/07/20180000230/20170001776/2018VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 013/2018, PREGAO ELETRONICO Nº 050/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230/20107. LIQUIDACAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4.248/2018 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO DA HORA LTDA - EPP18.500.301/0001-40R$ 72.625,49
05/07/20180000342/20180001823/2018VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA VIAGEM A SALVADOR/BA, AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS PARA AUMENTO DA RECEITA MUNICIPAL, III MODULO, NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO DE 2018. LIQUIDACAO DE DIARIAS, CONFORME DOCUMENTOSA ANEXOS.ANATOLY CUNHA SUDSILOWSKY***.260.565-**R$ 1.182,88
05/07/20180000180/20170001835/2018VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE INFRAESTRUTURA E SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO BAIRRO CALIFORNIA E NOVA CALIFORNIA. EM CONFORMIDADE COM O CNTRATO Nº 205/2017, CONCORRENCIA Nº 004/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 180/2017. TERMO DE COMPROMISSO Nº 0350915-50/2011 - MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA. LIQUIDACAO DE DESPESAS COM A EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE INFRAESTRUTURA E SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO BAIRRO CALIFORNIA E NOVA CALIFORNIA, ALUSIVO A 3ªMEDICAO CONFORME PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº270/2018 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.EMBRATEC EMP BRAS DE TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES L13.958.897/0001-02R$ 513.260,37
05/07/20180000180/20170001836/2018VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE INFRAESTRUTURA E SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO BAIRRO CALIFORNIA E NOVA CALIFORNIA. EM CONFORMIDADE COM O CNTRATO Nº 205/2017, CONCORRENCIA Nº 004/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 180/2017. CONTAPARTIDA DO MUNICIPIO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0350915-50/2011 - MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA. LIQUIDACAO DE DESPESAS COM A EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE INFRAESTRUTURA E SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO BAIRRO CALIFORNIA E NOVA CALIFORNIA, ALUSIVO A 3ªMEDICAO CONFORME SALDO DA NOTA FISCAL DE Nº270/2018 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.EMBRATEC EMP BRAS DE TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES L13.958.897/0001-02R$ 164.676,15
05/07/20180000003/20180001837/2018VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. LIQUIDACAO DE DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS MES DE JUNHO/2018, CONFORME FATURA Nº160096080055 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.TELEMAR NORTE LESTE S A33.000.118/0001-79R$ 4.752,07
05/07/20180000003/20180001838/2018VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. LIQUIDACAO DE DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS CONFORME FATURA Nº1600196080059, MES DE JUNHO/2018 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.TELEMAR NORTE LESTE S A33.000.118/0001-79R$ 445,81
05/07/20180000230/20170001839/2018VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSPORTE E TRANSITO. EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 173/2018, PREGAO ELETRONICO Nº 050/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230/2017. LIQUIDACAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSPORTE E TRANSITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4.252/2018 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO DA HORA LTDA - EPP18.500.301/0001-40R$ 14.573,41
06/07/20180000095/20170001849/2018VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS EM FAVOR DA EMPRESA CLARO DO EXERCICIO DE 2018. EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 103/2017, PREGAO ELETRONICO Nº 010/2017, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2017. LIQUIDACAO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS EM FAVOR DA EMPRESA CLARO, DE CONTAS NºS:106082150 DO PERIODO DE 17/05/2018 A 16/06/2018 E CONTA Nº106082133(PARCELA ACORDO 02/10) E DOCUMENTACAO EM ANEXO.CLARO S/A - SP40.432.544/0001-47R$ 4.086,98
06/07/20180000343/20180001850/2018VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA/DF, AFIM DE PARTICIPAR DE AUDENCIA COM O GOVERNADOR RUI COSTA E COM O MINISTRO SUBATITUTO DO TCU, AUGUSTO SHERMAN CACALCANTI, NO PERIODO DE 08 A 10 DE JULHO DE 2018. LIQUIDACAO DE DIARIAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.NELSIVANE SOUSA OLIVEIRA CORDIER***.897.575-**R$ 991,90