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| 01/02/2019 | 0000408/2019 | 0000408/2019 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A REITORIA DA UFESBA, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO/2017, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | FERRADAS EMPREENDIMENTOS LTDA | 07.703.136/0001-07 | R$36.445,00 |
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| 01/02/2019 | 0000409/2019 | 0000409/2019 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL, PERIODO DE 20/10/2017 A 20/11/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | FERRADAS EMPREENDIMENTOS LTDA | 07.703.136/0001-07 | R$36.445,00 |
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| 01/02/2019 | 0000410/2019 | 0000410/2019 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE BOLSAS AUXILIO CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL, DOS ESTAGIARIOA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A FATURA DE No. 833898/2018 MES DE COMPETENCIA DEZEMBRO/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO | CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | 61.600.839/0039-28 | R$3.890,00 |
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| 01/02/2019 | 0000411/2019 | 0000411/2019 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESTITUICAO CONFORME AO PROCESSO DE No. 8236/2016, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | JURE- EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 14.587.259/0001-95 | R$23.589,75 |
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| 01/02/2019 | 0000412/2019 | 0000412/2019 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUICAO DE MULTA DE ITIV, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº0249/2019. | JOSE CARLOS ALVES FRANCA | ***.486.005-** | R$8.558,77 |
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| 01/02/2019 | 0000413/2019 | 0000415/2019 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO DA UNIAO, CONFORME FATURA DE Nº8478512 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | R$1.222,48 |
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| 01/02/2019 | 0000414/2019 | 0000416/2019 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FISCALIZACAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NO BAIRRO SAO ROQUE, NESTE MUNICIPIO DE ITABUNA/BA, CONFORME REGISTRO CREA DE No. BA20190014556 E DOCUMENTOS EM ANEXO | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | 15.233.026/0001-57 | R$226,50 |
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| 01/02/2019 | 0000415/2019 | 0000417/2019 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DE CONFORMIDADE COM A NOTA FISCAL DE No.00000001/2019, MES DE COMPETENCIA JANEIRO/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO | C & S CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI | 03.840.884/0001-80 | R$14.700,00 |
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| 01/02/2019 | 0000416/2019 | 0000418/2019 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CREDITOS PARA VALE TRANSPORTE, PARA OS SERVIDORES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº5129/2018 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | AETU-ASSOCIACAO DE EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO DE ITABUNA | 05.842.061/0001-10 | R$58.992,90 |
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| 01/02/2019 | 0000417/2019 | 0000419/2019 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO VALE TRANSPORTE, CONFORME PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº5129/2018 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | AETU-ASSOCIACAO DE EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO DE ITABUNA | 05.842.061/0001-10 | R$22.001,10 |