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| 18/03/2026 | 1362 | 1111-26000020 | 1111-26000020-002 | 1111-26000020-002-01 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE DIVERSOS BAIRROS DE ITABUNA - BAHIA, CONFORME CONTRATO DE NUN. 000205/2024 E CONCORRÊNCIA PUBLICA DE NUN.0005/2024. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 7923. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/26 A 28/02/26. 19ª MEDIÇÃO. | MAZZA ENGENHARIA LTDA | 15.692.726/0001-00 | R$ 10.000.000,00 | R$ 910.795,16 | R$ 862.523,01 | 17540000 - Recursos de Operacoes de Credito | 400000000000000000 - Despesas de Capital | 449051000000000000 - OBRAS E INSTALACOES |
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Detalhes
| 18/03/2026 | 1364 | 1111-26000021 | 1111-26000021-002 | 1111-26000021-002-01 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO CACHOEIRA, LIGANDO A RUA JOÃO TELES, BAIRRO CONCEIÇÃO, À AVENIDA AMÉLIA AMADO, CENTRO ALÉM DE INTERVENÇÕES NA INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ENTORNO, CONFORME CONTRATO DE NUN. 00377/2024 E CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE NUN. 007/2024. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1372. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/26 A 28/02/26. | RCI CONSTRUCAO E MEIO AMBIENTE LTDA | 15.143.548/0001-68 | R$ 10.000.000,00 | R$ 2.388.291,18 | R$ 2.092.572,91 | 17540000 - Recursos de Operacoes de Credito | 400000000000000000 - Despesas de Capital | 449051000000000000 - OBRAS E INSTALACOES |
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Detalhes
| 18/03/2026 | 1377 | 1313-26000015 | 1313-26000015-002 | 1313-26000015-002-01 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA - SESOP/ GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME 4o TERMO ADITIVO AO CONTRATO 045/2021. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 2083. REFERENTE A FEVEREIRO/2026. | LOCADORA DE VEICULOS GONTIJO LTDA | 32.680.878/0001-01 | R$ 30.296,88 | R$ 6.732,64 | R$ 6.732,64 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 300000000000000000 - Despesas Correntes | 339039000000000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 18/03/2026 | 1376 | 1313-26000014 | 1313-26000014-002 | 1313-26000014-002-01 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA - SESOP/ GABINETE DO SECRETÁRIO, CONFORME 4o TERMO ADITIVO AO CONTRATO 045/2021. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 2082. REFERENTE A FEVEREIRO/2026. | LOCADORA DE VEICULOS GONTIJO LTDA | 32.680.878/0001-01 | R$ 30.296,88 | R$ 6.732,64 | R$ 6.732,64 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 300000000000000000 - Despesas Correntes | 339039000000000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 18/03/2026 | 1375 | 1212-26000016 | 1212-26000016-001 | 1212-26000016-001-01 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM CONDUTORES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO, CONFORME 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO 274/2024, PE 011/2024. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 2026017. REFERENTE A FEVEREIRO/2026. | SANNAS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 10.632.239/0001-38 | R$ 70.222,08 | R$ 8.777,76 | R$ 8.356,43 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 300000000000000000 - Despesas Correntes | 339039000000000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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| 18/03/2026 | 1374 | 1010-26000139 | 1010-26000139-004 | 1010-26000139-004-01 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS GERENCIADOS, INCLUINDO LINKS IP DE ACESSO A INTERNET, COM SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO, ALÉM DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PELO PERÍODO CONTRATADO. REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 263/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N 0029-2023. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 26000026. REFERENTE A 02/2026, CONFORME NF 661 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 08.772.214/0001-98 | R$ 83.300,00 | R$ 17.425,00 | R$ 16.588,60 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 300000000000000000 - Despesas Correntes | 339040000000000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA |
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| 18/03/2026 | 1373 | 1010-26000139 | 1010-26000139-001 | 1010-26000139-001-01 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS GERENCIADOS, INCLUINDO LINKS IP DE ACESSO A INTERNET, COM SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO, ALÉM DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PELO PERÍODO CONTRATADO. REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 263/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N 0029-2023. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 26000026. REFERENTE A 02/2026, CONFORME NF 138553 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 08.772.214/0001-98 | R$ 83.300,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.236,80 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 300000000000000000 - Despesas Correntes | 339040000000000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA |
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| 18/03/2026 | 1371 | 1010-26000117 | 1010-26000117-002 | 1010-26000117-002-01 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA UTILIZAÇÃO NO ÂMBITO DO CONVENIO No 007/2022, FIRMADO COM A SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO -SECTI-, PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CONECTA BAHIA, CONFORME 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO 302/2022, PE 037/2022. PARA CORRIGIR DOTAÇÃO DO EMPENHO 26000025. NF EM ANEXO Nº 660. REFERENTE A FEVEREIRO/2026. | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | 08.772.214/0001-98 | R$ 40.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 4.760,00 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 300000000000000000 - Despesas Correntes | 339040000000000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA |
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| 18/03/2026 | 1370 | 1010-26000087 | 1010-26000087-002 | 1010-26000087-002-01 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAME, EM ATENDIMENTO À DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA, CONFORME CONTRATO No 0015/2026, PREGÃO ELETRÔNICO SRP 0002-2025. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 99. | LUAN DE ARAUJO SIQUEIRA XAVIER | 30.713.644/0001-98 | R$ 33.980,00 | R$ 10.390,00 | R$ 10.390,00 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 300000000000000000 - Despesas Correntes | 339030000000000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 18/03/2026 | 1369 | 1010-26000077 | 1010-26000077-001 | 1010-26000077-001-01 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE KIT LANCHE EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 0024/2026, PREGÃO ELETRÔNICO SRP 0024/2025. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 68. | LUAN DE ARAUJO SIQUEIRA XAVIER | 30.713.644/0001-98 | R$ 34.500,00 | R$ 29.014,50 | R$ 29.014,50 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 300000000000000000 - Despesas Correntes | 339030000000000000 - MATERIAL DE CONSUMO |