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Detalhes
| 30/03/2026 | 1638 | 1111-25000011 | 1111-25000011-030 | 1111-25000011-030-01 | PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADO CONTRATO DE NUN. 6530000018 REFERENTE AO CIP, NO EXERCÍCIO 2025. CONFORME CONTA COLETIVA EM ANEXO Nº 4081009. REFERENTE A NOVEMBRO/2025. | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA | 15.139.629/0001-94 | R$ 200,03 |
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Detalhes
| 30/03/2026 | 1633 | 1111-25000011 | 1111-25000011-033 | 1111-25000011-033-01 | PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADO CONTRATO DE NUN. 6530000018 REFERENTE AO CIP, NO EXERCÍCIO 2025. CONFORME CONTA COLETIVA EM ANEXO Nº 4198878. REFERENTE A DEZEMBRO/2025. | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA | 15.139.629/0001-94 | R$ 1.036,36 |
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Detalhes
| 30/03/2026 | 1634 | 1111-25000011 | 1111-25000011-032 | 1111-25000011-032-01 | PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADO CONTRATO DE NUN. 6530000018 REFERENTE AO CIP, NO EXERCÍCIO 2025. CONFORME CONTA COLETIVA EM ANEXO Nº 10936219. REFERENTE A DEZEMBRO/2025. | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA | 15.139.629/0001-94 | R$ 746,04 |
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Detalhes
| 30/03/2026 | 1637 | 1111-25000011 | 1111-25000011-029 | 1111-25000011-029-01 | PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADO CONTRATO DE NUN. 6530000018 REFERENTE AO CIP, NO EXERCÍCIO 2025. CONFORME CONTA COLETIVA EM ANEXO Nº 4080997. REFERENTE A NOVEMBRO/2025. | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA | 15.139.629/0001-94 | R$ 191,44 |
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Detalhes
| 27/03/2026 | 1450 | 1111-25000227 | 1111-25000227-001 | 1111-25000227-001-01 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E URBANISMO NOS BAIRROS NOVA ITABUNA, MARIA MATOS/RUA DE PALHA, SANTA CATARINA/LOMANTO JR. E JORGE AMADO, NO MUNICÍPIO DE ITABUNA/BA.CONCORRÊNCIA PÚBLICA 010/2024 E CONTRATO DE NUN. 310/2024. NOTA FISCAL EM ANEXO N 1703. PERÍODO DE 23/07/25 A 27/02/26. | RJV EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA | 17.464.285/0001-14 | R$ 186.571,33 |
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Detalhes
| 20/03/2026 | 1384 | 1010-25000248 | 1010-25000248-001 | 1010-25000248-001-01 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS E MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, COMPREENDENDO RECURSOS HUMANOS, SERVIÇOS TÉCNICOS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, MONTAGENS E DESMONTAGENS DE ESTRUTURAS METÁLICAS, UNIDADES MÓVEIS DE SOM E LUZ E DEMAIS ARTEFATOS NECESSÁRIOS. CONTRATO 150/2025. NOTA FISCAL EM ANEXO N 115. REF. APOIO ESTRUTURAL AO EVENTO ITAPEDRO EM 26/06/25. | MATRIX EMPREENDIMENTOS EIRELI | 15.324.253/0001-98 | R$ 400.535,24 |
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Detalhes
| 17/03/2026 | 1351 | 0505-25000015 | 0505-25000015-648 | 0505-25000015-648-01 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL, POR INTERMÉDIO DE AGENCIA DE PROPAGANDA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO CONTRATO DE NUN. 000152/2022 E CP-0004/2021. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 57638. REFERENTE A CAMPANHA NATAL DE LUZES E SONHOS 2025, PERÍODO DE 20/12/25 A 27/12/25. | MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | 15.250.483/0001-50 | R$ 2.436,00 |
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Detalhes
| 12/03/2026 | 1296 | 1111-25000013 | 1111-25000013-001 | 1111-25000013-001-01 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA OTÁVIO MANGABEIRA, NO MUNICIPIO DE ITABUNA - BA. CONTRATO N-001/2024.TOMADA DE PREÇO N-004/2023. NOTA FISCAL EM ANEXO N 202601. REFERENTE AO PERÍODO 11/04/25 A 26/06/25. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | ORDF CONSTRUCOES E EDIFICACOES EIRELI - ME | 26.737.483/0001-03 | R$ 43.728,90 |
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Detalhes
| 11/03/2026 | 1281 | 1111-25000226 | 1111-25000226-001 | 1111-25000226-001-01 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELÉTRICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA E CONTINUADA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITABUNA. 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO 151-2023, CP - 03/2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 202601. REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2025. | CONSORCIO GRAPIUNA IP | 50.099.877/0001-50 | R$ 275.134,49 |
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Detalhes
| 06/03/2026 | 1204 | 1111-25000121 | 1111-25000121-008 | 1111-25000121-008-02 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS, COM MOTORISTA/OPERADOR, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. CONTRATO 276/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 33/2023. NF EM ANEXO Nº 346. REF A 01/11/25 A 30/11/25. BM 28. | BULOKE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | 32.464.110/0001-09 | R$ 336.743,78 |