Atualizado em 21/06/2018

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

#Data
Processo Empenho Histórico Favorecido
Documento Valor
    
domsegterquaquisexsáb
22 272829303112
23 3456789
24 10111213141516
25 17181920212223
26 24252627282930
27 1234567
HojeLimpar
 
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA ( Valor R$ 566.176.518,26 ) (Continua na próxima página)
 Exercício: 2018 ( Valor R$ 143.933.627,10 ) (Continua na próxima página)
  Mês: 06 - Junho ( Valor R$ 738.884,83 ) (Continua na próxima página)
    20/06/20180000280/20180000280/2018VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO, POR PEDIDO DE DISPENSA, PERIODO DE 016/08/2016 A 08/05/2017, DE ACORDO AO PROCESSO Nº8190/2017.MARCOS ANTONIO DOS SANTOS***.992.945-**R$ 1.293,05
    20/06/20180000279/20180000279/2018VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO TRABALHISTA, CONFORME TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, NO PERIODO DE 01/02/2017 A 02/05/2018SIVALDO FERNANDES DE ANDRADE***.196.805-**R$ 5.499,99
    20/06/20180000278/20180000278/2018VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO, POR APOSENTADORIA, PERIODO DE 08/07/1983 A 09/04/2018, DE ACORDO AO PROCESSO Nº5.865/2018.EDVALDO GOMES DOS SANTOS***.704.285-**R$ 7.897,87
    19/06/20180000230/20170000277/2018VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO. EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 173/2018, PREGAO ELETRONICO Nº 050/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230/2017.COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO DA HORA LTDA - EPP18.500.301/0001-40R$ 267.000,00
    19/06/20180000230/20170000276/2018VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSPORTE E TRANSITO. EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 173/2018, PREGAO ELETRONICO Nº 050/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230/2017.COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO DA HORA LTDA - EPP18.500.301/0001-40R$ 90.000,00
    19/06/20180000230/20170000275/2018VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISATRACAO. EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 173/2018, PREGAO ELETRONICO Nº 050/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230/2017.COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO DA HORA LTDA - EPP18.500.301/0001-40R$ 90.000,00
    11/06/20180000272/20180000272/2018VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO TRABALHISTA, CONFORME TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, NO PERIODO DE 02/02/2009 A 26/03/2017JUCIARA AMARAL DOS SANTOS***.966.235-**R$ 5.263,91