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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA - BA
Atualizado em: 27/02/2026 22:00:55

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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26/02/2026 1313-26000030PARA ATENDER DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES PARA TREINAMENTO PARA USO INSTITUCIONAL ATENDENDO A DEMANDA DA GUARDA CIVIL DO MUNICÍPIO DE ITABUNA, CONFORME CONTRATO No 202/2025, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO No 007/2025. ORDEM DE SERVIÇO No 002-2025, REF. A SET/2025.COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos57.494.031/0001-63R$ 70.875,00300000000000000000 - Despesas Correntes339092000000000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
26/02/2026 0909-26000078PARA ATENDER DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE FINANÇAS PÚBLICAS, ENGLOBANDO O PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO No 056/2026, INEX No 001/2026.DATATAX CONSULTORIA SERVICOS TECNOLOGICOS E ANALISE DE DADOS LTDA ME15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos26.233.910/0001-08R$ 500.000,00300000000000000000 - Despesas Correntes339035000000000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA
26/02/2026 0707-26000040PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS REFERENTE À VIAGEM À SALVADOR PARA PARTICIPAR DAS AULAS DE PÓS GRADUAÇÃO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, NA FACULDADE BAHIANA DE DIREITO, OCORRIDAS NOS DIAS 26 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO. SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS No 622/2026. SAÍDA NO DIA 25/02/2026 E CHEGADA DIA 28/02/2026.THAIANE MATOS BRANDAO15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos***.861.955-**R$ 1.960,83300000000000000000 - Despesas Correntes339014000000000000 - DIARIAS - CIVIL
26/02/2026 0505-26000033PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL, POR INTERMÉDIO DE AGENCIA DE PROPAGANDA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, CONFORME 5 TERMO ADITIVO CONTRATO No 152/2022, CP-0004/2021. REFERENTE À CAMPANHA PROGRAMETE DE RÁDIO 2025, EXECUTADA NO PERÍODO DE 17 A 31 DE OUTUBRO DE 2025, NF No 57636.MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos15.250.483/0001-50R$ 7.360,00300000000000000000 - Despesas Correntes339092000000000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
25/02/2026 0909-26000077PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE À IDA À ILHÉUS PARA PARTICPAR DO EVENTO CONTROLE INTERNO - PLANEJAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DE RISCOS - EDIÇÃO ILHÉUS/BA, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS No 624/2026. SAÍDA E CHEGADA NO DIA 26/02/2026.JOAO PEREIRA XAVIER NETO15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos***.619.975-**R$ 306,38300000000000000000 - Despesas Correntes339014000000000000 - DIARIAS - CIVIL
25/02/2026 0909-26000076PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE À IDA À ILHÉUS PARA PARTICPAR DO EVENTO CONTROLE INTERNO - PLANEJAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DE RISCOS - EDIÇÃO ILHÉUS/BA, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS No 623/2026. SAÍDA E CHEGADA NO DIA 26/02/2026.EDIVANIA JESUS DE SOUZA15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos***.333.785-**R$ 306,38300000000000000000 - Despesas Correntes339014000000000000 - DIARIAS - CIVIL
25/02/2026 1111-26000096PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DURANTE O EXERCICIO. DECIMO TERCEIRO SALARIOPMI - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO- EFETIVO15010000 - Outros Recursos nao Vinculados14.147.490/0001-68R$ 16.000,00300000000000000000 - Despesas Correntes319011000000000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
25/02/2026 1414-26000027PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR CONTRATADO DURANTE O EXERCICIO.PMI - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATADO15010000 - Outros Recursos nao Vinculados14.147.490/0001-68-R$ 4.000,00300000000000000000 - Despesas Correntes319004000000000000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
25/02/2026 1414-26000025PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR CONTRATADO DURANTE O EXERCICIO. DECIMO TERCEIRO SALARIOPMI - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATADO15010000 - Outros Recursos nao Vinculados14.147.490/0001-68R$ 4.000,00300000000000000000 - Despesas Correntes319004000000000000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
25/02/2026 1313-26000019PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DO AGENTE POLITICO DURANTE O EXERCICIO. DECIMO TERCEIROPMI - SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA - AGENTE POLITICO15010000 - Outros Recursos nao Vinculados14.147.490/0001-68-R$ 8.500,00300000000000000000 - Despesas Correntes319011000000000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
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