Atualizado em: 28/06/2025

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
26/06/2025 1111-25000034CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA O MUNICÍPIO DE ITABUNA, CONCORRÊNCIA PÚBLICA 004/2022 - OSE, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2023.BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinad02.833.748/0001-09R$ 357.143,00300000000000000000 - Despesas Correntes339039000000000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
26/06/2025 1010-25000153PARA ATENDER DESPESA REFERENTE À PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 11104559.IMPRENSA NACIONAL15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos04.196.645/0001-00R$ 298,69300000000000000000 - Despesas Correntes339039000000000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
26/06/2025 1010-25000152CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COFFEE BREAKS, COQUETEL, BUFET E MATERIAIS DE APOIO COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DOS EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA, CONFORME SERVIÇOS ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO 152/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 006/2025.LUAN DE ARAUJO SIQUEIRA XAVIER15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos30.713.644/0001-98R$ 70.730,00300000000000000000 - Despesas Correntes339030000000000000 - MATERIAL DE CONSUMO
26/06/2025 1010-25000152CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COFFEE BREAKS, COQUETEL, BUFET E MATERIAIS DE APOIO COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DOS EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA, CONFORME SERVIÇOS ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO 152/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 006/2025.LUAN DE ARAUJO SIQUEIRA XAVIER15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos30.713.644/0001-98R$ 70.730,00300000000000000000 - Despesas Correntes339030000000000000 - MATERIAL DE CONSUMO
25/06/2025 1111-25000023PARA ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A RECONSTRUÇÃO DA ORLA DA BEIRA RIO E SEUS EQUIPAMENTOS, NO MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA., CONFORME CONTRATO DE NUN.000280/2024 E CP-0008/2024.JOTAGE ENGENHARIA COMERCIO E INCORPORACOES LTDA17540000 - Recursos de Operacoes de Credito14.828.958/0001-80R$ 165.000,00400000000000000000 - Despesas de Capital449051000000000000 - OBRAS E INSTALACOES
18/06/2025 1010-25000003PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DURANTE O EXERCICIO.PMI - SECRETARIA DE GESTAO E INOVACAO - EFETIVO15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos14.147.490/0001-68-R$ 100.000,00300000000000000000 - Despesas Correntes319011000000000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
18/06/2025 1010-25000151PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES PELO DESEMPENHO EM CARÁTER EVENTUAL DE ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO, APLICAÇÃO, CORREÇÃO E LOGISTICA DOS PROCESSOS SELETIVOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO DE ITABUNA.PROCESSO SELETIVO - SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABUNA 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos14.147.490/0001-68R$ 100.000,00300000000000000000 - Despesas Correntes319011000000000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
17/06/2025 1111-25000023PARA ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A RECONSTRUÇÃO DA ORLA DA BEIRA RIO E SEUS EQUIPAMENTOS, NO MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA., CONFORME CONTRATO DE NUN.000280/2024 E CP-0008/2024.JOTAGE ENGENHARIA COMERCIO E INCORPORACOES LTDA17540000 - Recursos de Operacoes de Credito14.828.958/0001-80R$ 449.009,00400000000000000000 - Despesas de Capital449051000000000000 - OBRAS E INSTALACOES
17/06/2025 1111-25000120PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS, OBJETIVO- VIAGEM PARA SALVADOR/BA EM 17/06/2025 A 19/06/2025 PARA LEVAR E TRAZER A SECRETARIA SÔNIA FONTES. DIÁRIA NÚMERO-414/2025.TIAGO REIS DOS SANTOS 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos***.392.595-**R$ 1.173,16300000000000000000 - Despesas Correntes339014000000000000 - DIARIAS - CIVIL
17/06/2025 0808-25000020PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS. OBJETIVO-ACOMPANHAR O PREFEITO AUGUSTO CASTRO EM DEMANDAS EM SALVADOR, PERÍODO DE15/06/2025 A 18/06/2025, DIÁRIA 415/2025.RAFAEL SOUSA GOMES15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos***.180.735-**R$ 1.290,47300000000000000000 - Despesas Correntes339014000000000000 - DIARIAS - CIVIL
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