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| 26/06/2025 | | 1111-25000034 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA O MUNICÍPIO DE ITABUNA, CONCORRÊNCIA PÚBLICA 004/2022 - OSE, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2023. | BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA | 17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinad | 02.833.748/0001-09 | R$ 357.143,00 | 300000000000000000 - Despesas Correntes | 339039000000000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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| 26/06/2025 | | 1010-25000153 | PARA ATENDER DESPESA REFERENTE À PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 11104559. | IMPRENSA NACIONAL | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 04.196.645/0001-00 | R$ 298,69 | 300000000000000000 - Despesas Correntes | 339039000000000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
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| 26/06/2025 | | 1010-25000152 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COFFEE BREAKS, COQUETEL, BUFET E MATERIAIS DE APOIO COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DOS EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA, CONFORME SERVIÇOS ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO 152/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 006/2025. | LUAN DE ARAUJO SIQUEIRA XAVIER | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 30.713.644/0001-98 | R$ 70.730,00 | 300000000000000000 - Despesas Correntes | 339030000000000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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| 26/06/2025 | | 1010-25000152 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COFFEE BREAKS, COQUETEL, BUFET E MATERIAIS DE APOIO COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DOS EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA, CONFORME SERVIÇOS ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO 152/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 006/2025. | LUAN DE ARAUJO SIQUEIRA XAVIER | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 30.713.644/0001-98 | R$ 70.730,00 | 300000000000000000 - Despesas Correntes | 339030000000000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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| 25/06/2025 | | 1111-25000023 | PARA ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A RECONSTRUÇÃO DA ORLA DA BEIRA RIO E SEUS EQUIPAMENTOS, NO MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA., CONFORME CONTRATO DE NUN.000280/2024 E CP-0008/2024. | JOTAGE ENGENHARIA COMERCIO E INCORPORACOES LTDA | 17540000 - Recursos de Operacoes de Credito | 14.828.958/0001-80 | R$ 165.000,00 | 400000000000000000 - Despesas de Capital | 449051000000000000 - OBRAS E INSTALACOES |
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| 18/06/2025 | | 1010-25000003 | PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DURANTE O EXERCICIO. | PMI - SECRETARIA DE GESTAO E INOVACAO - EFETIVO | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 14.147.490/0001-68 | -R$ 100.000,00 | 300000000000000000 - Despesas Correntes | 319011000000000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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| 18/06/2025 | | 1010-25000151 | PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES PELO DESEMPENHO EM CARÁTER EVENTUAL DE ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO, APLICAÇÃO, CORREÇÃO E LOGISTICA DOS PROCESSOS SELETIVOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO DE ITABUNA. | PROCESSO SELETIVO - SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABUNA | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 14.147.490/0001-68 | R$ 100.000,00 | 300000000000000000 - Despesas Correntes | 319011000000000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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| 17/06/2025 | | 1111-25000023 | PARA ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A RECONSTRUÇÃO DA ORLA DA BEIRA RIO E SEUS EQUIPAMENTOS, NO MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA., CONFORME CONTRATO DE NUN.000280/2024 E CP-0008/2024. | JOTAGE ENGENHARIA COMERCIO E INCORPORACOES LTDA | 17540000 - Recursos de Operacoes de Credito | 14.828.958/0001-80 | R$ 449.009,00 | 400000000000000000 - Despesas de Capital | 449051000000000000 - OBRAS E INSTALACOES |
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| 17/06/2025 | | 1111-25000120 | PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS, OBJETIVO- VIAGEM PARA SALVADOR/BA EM 17/06/2025 A 19/06/2025 PARA LEVAR E TRAZER A SECRETARIA SÔNIA FONTES. DIÁRIA NÚMERO-414/2025. | TIAGO REIS DOS SANTOS | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | ***.392.595-** | R$ 1.173,16 | 300000000000000000 - Despesas Correntes | 339014000000000000 - DIARIAS - CIVIL |
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| 17/06/2025 | | 0808-25000020 | PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS. OBJETIVO-ACOMPANHAR O PREFEITO AUGUSTO CASTRO EM DEMANDAS EM SALVADOR, PERÍODO DE15/06/2025 A 18/06/2025, DIÁRIA 415/2025. | RAFAEL SOUSA GOMES | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | ***.180.735-** | R$ 1.290,47 | 300000000000000000 - Despesas Correntes | 339014000000000000 - DIARIAS - CIVIL |