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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA, REFRERENTE À IDA À SALVADOR PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, SÔNIA FONTES, EM DIVERSOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, NO PERÍODO DE 06 A 07 DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS No 551/2025. SAÍDA NO DIA 06/11/2025 E CHEGADA 07/11/2025.

Complemento do Histórico:

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	SABONETE LIQUIDO ANTISEPTICO	SABONETE, liquido para maos, pronto-uso, antisseptico, fragrancia agradavel, para a lavagem e assepsia das maos. Deve ser elaborado com materias-primas que nao agridam a pele. Com boa densidade e alta viscosidade, evitando o escoamento pela abertura do suporte.Deve possuir ficha tecnica, FISPQ e registro ou notificacao no Anvisa/MS. Embalagem: caixa individual, com refil de no minimo 800 ml, data de fabricacao e prazo de validade. Seguindo modelo e padrao dos suportes ja existentes nesta Unidade Hospitalar	100,0000	R$ 6,00	R$ 600,00
					Total Geral R$ 600,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


05/11/2025	1111-25000180-001	Original	1111-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	R$ 586,58
				Total Geral R$ 586,58

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


11/11/2025	1111-25000180-001	1111-25000180-001-01	Original	Orcamentario	1111-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	R$ 586,58
						Total Geral R$ 586,58

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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