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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

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Histórico:

A PRESENTE DIARIA REFERE-SE A TRANSPORTE DE PACIENTE TFD A SALVADOR NO PERIODO DE 11 A 12/03/2020. MARIA CONCEICAO DE JESUS SANTOS AO HOSPITAL DA MULHER, DILMAR FERNANDES OLIVEIRA AO IRMA DULCE, JOAO NILTON SANTANA SANTOS AO MANOEL VICTORINO, EDUARDO SILVA PEREIRA DE JESUS AO CEPRED, MAGNAIR REGINA DO NASCIMENTO AO MANOEL VICTORINO, NATAN SANTOS SILVA AO ROBERTO SANTOS E KATIA DIAS DA SILVA AO HGE.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	DIARIAS	A PRESENTE DIARIA REFERE-SE A TRANSPORTE DE PACIENTE TFD A SALVADOR NO PERIODO DE 11 A 12/03/2020. MARIA CONCEICAO DE JESUS SANTOS AO HOSPITAL DA MULHER, DILMAR FERNANDES OLIVEIRA AO IRMA DULCE, JOAO NILTON SANTANA SANTOS AO MANOEL VICTORINO, EDUARDO SILVA PEREIRA DE JESUS AO CEPRED, MAGNAIR REGINA DO NASCIMENTO AO MANOEL VICTORINO, NATAN SANTOS SILVA AO ROBERTO SANTOS E KATIA DIAS DA SILVA AO HGE.	1,0000	R$ 369,65	R$ 369,65
					Total Geral R$ 369,65

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


26/03/2020	0001169/2020	Original	1019 - FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE ITABUNA	R$ 369,65
				Total Geral R$ 369,65

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


30/04/2020	0001169/2020	0002259/2020	Original	Orcamentario	1019 - FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE ITABUNA	R$ 369,65
						Total Geral R$ 369,65

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

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Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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