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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA - BA

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO ( Total R$ 51.217.558,07 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/01/2026 ( Total R$ 10.000.000,00 )
   1111-26000021 Original1111-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO1024 - AÇÕES COM OPERAÇÃO DE CREDITO - INFRAESTRUTURA R$ 10.000.000,00
       Total R$ 10.000.000,00
Total R$ 10.000.000,00
 Data: 31/12/2025 ( Total -R$ 11.906.468,79 )
   1111-25000025 Original1111-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO1024 - AÇÕES COM OPERAÇÃO DE CREDITO - INFRAESTRUTURA R$ 1.085.640,71
   1111-25000025 Anulação1111-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO1024 - AÇÕES COM OPERAÇÃO DE CREDITO - INFRAESTRUTURA -R$ 1.500.000,00
   1111-25000025 Anulação1111-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO1024 - AÇÕES COM OPERAÇÃO DE CREDITO - INFRAESTRUTURA -R$ 11.492.109,50
       Total -R$ 11.906.468,79
Total -R$ 11.906.468,79
 Data: 17/12/2025 ( Total R$ 0,00 )
   1111-25000208 Anulação1111-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO1024 - AÇÕES COM OPERAÇÃO DE CREDITO - INFRAESTRUTURA -R$ 1.124.026,86
   1111-25000025 Original1111-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO1024 - AÇÕES COM OPERAÇÃO DE CREDITO - INFRAESTRUTURA R$ 1.124.026,86
       Total R$ 0,00
Total R$ 0,00
 Data: 16/12/2025 ( Total R$ 1.000.000,00 )
   1111-25000208 Original1111-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO1024 - AÇÕES COM OPERAÇÃO DE CREDITO - INFRAESTRUTURA R$ 1.000.000,00
       Total R$ 1.000.000,00
Total R$ 1.000.000,00
 Data: 18/11/2025 ( Total R$ 124.026,86 )
   1111-25000208 Original1111-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO1024 - AÇÕES COM OPERAÇÃO DE CREDITO - INFRAESTRUTURA R$ 124.026,86
       Total R$ 124.026,86
Total R$ 124.026,86
 Data: 13/01/2025 ( Total R$ 20.000.000,00 )
   1111-25000039 Original1111-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO1024 - AÇÕES COM OPERAÇÃO DE CREDITO - INFRAESTRUTURA R$ 20.000.000,00
       Total R$ 20.000.000,00
Total R$ 20.000.000,00
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 20.000.000,00 )
   1111-25000025 Original1111-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO1024 - AÇÕES COM OPERAÇÃO DE CREDITO - INFRAESTRUTURA R$ 20.000.000,00
       Total R$ 20.000.000,00
Total R$ 20.000.000,00
 Data: 18/10/2024 ( Total R$ 12.000.000,00 ) (Continua na próxima página)
   1111-24000190 Original1111-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO1024 - AÇÕES COM OPERAÇÃO DE CREDITO - INFRAESTRUTURA R$ 6.000.000,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO ( Total R$ 11.670.313,86 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/02/2026 ( Total R$ 888.751,91 )
   1111-26000021 1111-26000021-001 Original1111-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO1024 - AÇÕES COM OPERAÇÃO DE CREDITO - INFRAESTRUTURA R$ 888.751,91
        Total R$ 888.751,91
Total R$ 888.751,91
 Data: 02/02/2026 ( Total R$ 1.037.542,08 )
   1111-25000025 1111-25000025-006 Original1111-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO1024 - AÇÕES COM OPERAÇÃO DE CREDITO - INFRAESTRUTURA R$ 1.037.542,08
        Total R$ 1.037.542,08
Total R$ 1.037.542,08
 Data: 23/12/2025 ( Total R$ 1.456.624,33 )
   1111-25000025 1111-25000025-007 Original1111-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO1024 - AÇÕES COM OPERAÇÃO DE CREDITO - INFRAESTRUTURA R$ 1.456.624,33
        Total R$ 1.456.624,33
Total R$ 1.456.624,33
 Data: 22/12/2025 ( Total R$ 236.699,88 )
   1111-25000025 1111-25000025-006 Original1111-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO1024 - AÇÕES COM OPERAÇÃO DE CREDITO - INFRAESTRUTURA R$ 236.699,88
        Total R$ 236.699,88
Total R$ 236.699,88
 Data: 17/12/2025 ( Total R$ 2.170.839,86 )
   1111-25000025 1111-25000025-005 Original1111-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO1024 - AÇÕES COM OPERAÇÃO DE CREDITO - INFRAESTRUTURA R$ 1.085.419,93
   1111-25000025 1111-25000025-005 Original1111-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO1024 - AÇÕES COM OPERAÇÃO DE CREDITO - INFRAESTRUTURA R$ 1.085.419,93
        Total R$ 2.170.839,86
Total R$ 2.170.839,86
 Data: 16/12/2025 ( Total R$ 0,00 )
   1111-25000208 1111-25000208-001 Original1111-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO1024 - AÇÕES COM OPERAÇÃO DE CREDITO - INFRAESTRUTURA R$ 1.085.419,93
   1111-25000208 1111-25000208-001 Original1111-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO1024 - AÇÕES COM OPERAÇÃO DE CREDITO - INFRAESTRUTURA -R$ 1.085.419,93
        Total R$ 0,00
Total R$ 0,00
 Data: 18/11/2025 ( Total R$ 1.685.787,12 )
   1111-25000025 1111-25000025-004 Original1111-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO1024 - AÇÕES COM OPERAÇÃO DE CREDITO - INFRAESTRUTURA R$ 1.685.787,12
        Total R$ 1.685.787,12
Total R$ 1.685.787,12
 Data: 21/10/2025 ( Total R$ 1.490.026,87 )
   1111-25000025 1111-25000025-003 Original1111-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO1024 - AÇÕES COM OPERAÇÃO DE CREDITO - INFRAESTRUTURA R$ 1.490.026,87
        Total R$ 1.490.026,87
Total R$ 1.490.026,87
 Data: 19/09/2025 ( Total R$ 2.144.995,94 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO ( Total R$ 9.358.117,30 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/02/2026 ( Total R$ 778.828,25 )
   1111-26000021-001 1111-26000021-001-01 OriginalOrcamentario1111-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO1024 - AÇÕES COM OPERAÇÃO DE CREDITO - INFRAESTRUTURA R$ 778.828,25
         Total R$ 778.828,25
Total R$ 778.828,25
 Data: 05/02/2026 ( Total R$ 913.572,51 )
   1111-25000025-006 1111-25000025-006-01 OriginalRestos a Pagar Nao Processado1111-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO1024 - AÇÕES COM OPERAÇÃO DE CREDITO - INFRAESTRUTURA R$ 913.572,51
         Total R$ 913.572,51
Total R$ 913.572,51
 Data: 28/01/2026 ( Total R$ 956.659,20 )
   1111-25000025-005 1111-25000025-005-01 OriginalRestos a Pagar Processado1111-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO1024 - AÇÕES COM OPERAÇÃO DE CREDITO - INFRAESTRUTURA R$ 956.659,20
         Total R$ 956.659,20
Total R$ 956.659,20
 Data: 23/12/2025 ( Total R$ 1.495.878,95 )
   1111-25000025-007 1111-25000025-007-01 OriginalOrcamentario1111-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO1024 - AÇÕES COM OPERAÇÃO DE CREDITO - INFRAESTRUTURA R$ 1.284.742,66
   1111-25000025-006 1111-25000025-006-01 OriginalOrcamentario1111-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO1024 - AÇÕES COM OPERAÇÃO DE CREDITO - INFRAESTRUTURA R$ 211.136,29
         Total R$ 1.495.878,95
Total R$ 1.495.878,95
 Data: 19/11/2025 ( Total R$ 1.485.735,44 )
   1111-25000025-004 1111-25000025-004-01 OriginalOrcamentario1111-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO1024 - AÇÕES COM OPERAÇÃO DE CREDITO - INFRAESTRUTURA R$ 1.485.735,44
         Total R$ 1.485.735,44
Total R$ 1.485.735,44
 Data: 24/10/2025 ( Total R$ 1.320.532,49 )
   1111-25000025-003 1111-25000025-003-01 OriginalOrcamentario1111-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO1024 - AÇÕES COM OPERAÇÃO DE CREDITO - INFRAESTRUTURA R$ 1.320.532,49
         Total R$ 1.320.532,49
Total R$ 1.320.532,49
 Data: 19/09/2025 ( Total R$ 1.913.336,38 )
   1111-25000025-002 1111-25000025-002-01 OriginalOrcamentario1111-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO1024 - AÇÕES COM OPERAÇÃO DE CREDITO - INFRAESTRUTURA R$ 1.913.336,38
         Total R$ 1.913.336,38
Total R$ 1.913.336,38
 Data: 11/02/2025 ( Total R$ 57.584,46 )
   1111-25000025-001 1111-25000025-001-01 OriginalOrcamentario1111-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO1024 - AÇÕES COM OPERAÇÃO DE CREDITO - INFRAESTRUTURA R$ 28.792,23
   1111-24000190-001 1111-24000190-001-01 OriginalRestos a Pagar Nao Processado1111-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO1024 - AÇÕES COM OPERAÇÃO DE CREDITO - INFRAESTRUTURA R$ 28.792,23
         Total R$ 57.584,46
Total R$ 57.584,46
 Data: 19/12/2024 ( Total R$ 435.989,62 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA ( Total R$ 36.485.872,20 )
  18/10/2024000377/202414 - Prestacao de ServicosLICITACAO PUBLICA INTERNACIONAL ( LPI) PARA CONTRATACAP DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PRA CONSTRICAO DE PONTE SOBRE O RIO CACHOEIRA, LIGANDO A RUA JOAO TELES, BAIRRO CONCEICAOM A AVENIDA AMELIA AMADO, CENTRO, ALEM DE INTERVENCOES NA INFRA ESTRUTUVIGENTER$ 36.485.872,20
        Total R$ 36.485.872,20
Total R$ 36.485.872,20
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