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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA ( Total R$ 195.386,61 ) |
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| 28/08/2020 | 000203/2020 | 14 - Prestacao de Servicos | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS SOLICITACOES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO | TERMINO DE PRAZO | R$ 57.364,01 |
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| 03/08/2020 | 000180/2020 | 23 - Aquisicao e Fornecimento de Bens de Consumo | AQUISICAO E SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS | VIGENTE | R$ 73.736,64 |
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| 12/02/2020 | 000048/2020 | 23 - Aquisicao e Fornecimento de Bens de Consumo | AQUISICAO DE MATERIA PERMANENTES - COMPUTADORES E IMPRESSORAS - EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | TERMINO DE PRAZO | R$ 7.890,00 |
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| 19/08/2019 | 000191/2019 | 14 - Prestacao de Servicos | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS COM MAO DE OBRA E SUBSTITUICAO DE PRECAS REPOSICAO DE PECAS. | TERMINO DE PRAZO | R$ 34.862,30 |
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| 02/08/2019 | 000173/2019 | 23 - Aquisicao e Fornecimento de Bens de Consumo | AQUISICAO E SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS EM ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | TERMINO DE PRAZO | R$ 21.533,66 |
| | | | | | | | Total R$ 195.386,61
Total R$ 195.386,61 |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA ( Total R$ 349.566,80 ) |
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| 13/04/2022 | 000102/2022 | 14 - Prestacao de Servicos | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO EM RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA. | TERMINO DE PRAZO | R$ 17.253,00 |
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| 01/07/2021 | 000093/2021 | 17 - Compras/Servicos | AQUISICAO E SRVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS EM ATENDIMENTO DIVERSAS SECRETARIAS. | TERMINO DE PRAZO | R$ 42.755,28 |
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| 03/03/2021 | 000014/2021 | 17 - Compras/Servicos | AQUISICAO E SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS EM ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | TERMINO DE PRAZO | R$ 33.986,16 |
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| 06/08/2020 | 000172/2020 | 17 - Compras/Servicos | AQUISICAO E SERVICOS DERECARGA DE CARTUCHOS E TONERS EM ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | TERMINO DE PRAZO | R$ 211.127,76 |
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| 01/08/2019 | 000089/2019 | 14 - Prestacao de Servicos | AQUISICAO E SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS EM ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | TERMINO DE PRAZO | R$ 44.444,60 |
| | | | | | | | Total R$ 349.566,80
Total R$ 349.566,80 |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITABUNA ( Total R$ 111.633,70 ) |
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| 03/08/2020 | 000180/2020 | 14 - Prestacao de Servicos | SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS DE ADMNISTRACAO E DA EDUCACAO. | TERMINO DE PRAZO | R$ 45.079,88 |
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| 19/08/2019 | 000191/2019 | 14 - Prestacao de Servicos | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS COM MAO DE OBRA E SUBSTITUICAO DE PECAS REPOSICAO DE PECAS. | TERMINO DE PRAZO | R$ 56.182,30 |
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| 02/08/2019 | 000173/2019 | 23 - Aquisicao e Fornecimento de Bens de Consumo | AQUISICAO E SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERNS EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAIS. | TERMINO DE PRAZO | R$ 10.371,52 |
| | | | | | | | Total R$ 111.633,70
Total R$ 111.633,70 |
| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABUNA ( Total R$ 42.756,58 ) |
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| 09/02/2021 | 000031/2021 | 23 - Aquisicao e Fornecimento de Bens de Consumo | AQUISICAO E SERVICOS DE RECAGA DE CARTUCHOS E TONERS | VIGENTE | R$ 9.999,68 |
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| 29/07/2020 | 000171/2020 | 23 - Aquisicao e Fornecimento de Bens de Consumo | AQUISICAO E SERVICOS DE RECAGA DE CARTUCHOS E TONERS | TERMINO DE PRAZO | R$ 6.003,56 |
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| 02/08/2019 | 000173/2019 | 23 - Aquisicao e Fornecimento de Bens de Consumo | AQUISICAO E SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS EM ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | TERMINO DE PRAZO | R$ 26.753,34 |
| | | | | | | | Total R$ 42.756,58
Total R$ 42.756,58 |