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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA - BA

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA ( Total R$ 1.781.103,61 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/12/2021 ( Total -R$ 81.878,69 )
   0001616/2021 Anulacao1019 - FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE ITABUNA2.398 - MAC - GESTAO E MANUTENCAO DA REDE PROPRIA-R$ 5,00
   0000888/2021 Anulacao1019 - FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE ITABUNA2.398 - MAC - GESTAO E MANUTENCAO DA REDE PROPRIA-R$ 2,94
   0001616/2021 Anulacao1019 - FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE ITABUNA2.398 - MAC - GESTAO E MANUTENCAO DA REDE PROPRIA-R$ 68.950,00
   0000888/2021 Anulacao1019 - FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE ITABUNA2.398 - MAC - GESTAO E MANUTENCAO DA REDE PROPRIA-R$ 13.380,00
   0000886/2021 Reforco1019 - FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE ITABUNA2.398 - MAC - GESTAO E MANUTENCAO DA REDE PROPRIAR$ 459,25
       Total -R$ 81.878,69
Total -R$ 81.878,69
 Data: 01/11/2021 ( Total -R$ 65.000,00 )
   0000886/2021 Anulacao1019 - FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE ITABUNA2.398 - MAC - GESTAO E MANUTENCAO DA REDE PROPRIA-R$ 65.000,00
       Total -R$ 65.000,00
Total -R$ 65.000,00
 Data: 20/10/2021 ( Total R$ 121.240,00 )
   0001616/2021 Original1019 - FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE ITABUNA2.398 - MAC - GESTAO E MANUTENCAO DA REDE PROPRIAR$ 121.240,00
       Total R$ 121.240,00
Total R$ 121.240,00
 Data: 01/10/2021 ( Total -R$ 300.000,00 )
   0000886/2021 Anulacao1019 - FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE ITABUNA2.398 - MAC - GESTAO E MANUTENCAO DA REDE PROPRIA-R$ 300.000,00
       Total -R$ 300.000,00
Total -R$ 300.000,00
 Data: 16/06/2021 ( Total R$ 1.993,92 )
   0001049/2021 Original1019 - FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE ITABUNA2.374 - SESAU - Gestao Manutencao Servicos Tecnicos e AdministrativoR$ 1.993,92
       Total R$ 1.993,92
Total R$ 1.993,92
 Data: 11/05/2021 ( Total R$ 712.718,00 )
   0000886/2021 Original1019 - FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE ITABUNA2.398 - MAC - GESTAO E MANUTENCAO DA REDE PROPRIAR$ 712.718,00
       Total R$ 712.718,00
Total R$ 712.718,00
 Data: 10/05/2021 ( Total R$ 28.483,00 )
   0000888/2021 Original1019 - FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE ITABUNA2.398 - MAC - GESTAO E MANUTENCAO DA REDE PROPRIAR$ 28.483,00
       Total R$ 28.483,00
Total R$ 28.483,00
 Data: 15/04/2021 ( Total R$ 38.200,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA ( Total R$ 1.781.103,61 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/12/2021 ( Total R$ 37.008,56 )
   0000886/2021 0005877/2021 Original1019 - FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE ITABUNA2.398 - MAC - GESTAO E MANUTENCAO DA REDE PROPRIAR$ 23.602,00
   0000888/2021 0005860/2021 Original1019 - FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE ITABUNA2.398 - MAC - GESTAO E MANUTENCAO DA REDE PROPRIAR$ 5.906,56
   0001616/2021 0005859/2021 Original1019 - FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE ITABUNA2.398 - MAC - GESTAO E MANUTENCAO DA REDE PROPRIAR$ 7.500,00
        Total R$ 37.008,56
Total R$ 37.008,56
 Data: 09/12/2021 ( Total R$ 112.256,42 )
   0001049/2021 0005758/2021 Original1019 - FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE ITABUNA2.374 - SESAU - Gestao Manutencao Servicos Tecnicos e AdministrativoR$ 1.993,92
   0000886/2021 0005757/2021 Original1019 - FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE ITABUNA2.398 - MAC - GESTAO E MANUTENCAO DA REDE PROPRIAR$ 110.262,50
        Total R$ 112.256,42
Total R$ 112.256,42
 Data: 30/11/2021 ( Total R$ 4.596,75 )
   0000886/2021 0005625/2021 Original1019 - FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE ITABUNA2.398 - MAC - GESTAO E MANUTENCAO DA REDE PROPRIAR$ 4.596,75
        Total R$ 4.596,75
Total R$ 4.596,75
 Data: 26/11/2021 ( Total R$ 44.785,00 )
   0001616/2021 0005516/2021 Original1019 - FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE ITABUNA2.398 - MAC - GESTAO E MANUTENCAO DA REDE PROPRIAR$ 44.785,00
        Total R$ 44.785,00
Total R$ 44.785,00
 Data: 11/11/2021 ( Total R$ 7.697,60 )
   0000886/2021 0005230/2021 Original1019 - FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE ITABUNA2.398 - MAC - GESTAO E MANUTENCAO DA REDE PROPRIAR$ 7.697,60
        Total R$ 7.697,60
Total R$ 7.697,60
 Data: 29/09/2021 ( Total R$ 40.150,40 )
   0000886/2021 0004607/2021 Original1019 - FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE ITABUNA2.398 - MAC - GESTAO E MANUTENCAO DA REDE PROPRIAR$ 40.150,40
        Total R$ 40.150,40
Total R$ 40.150,40
 Data: 14/09/2021 ( Total R$ 5.900,00 )
   0000886/2021 0004228/2021 Original1019 - FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE ITABUNA2.398 - MAC - GESTAO E MANUTENCAO DA REDE PROPRIAR$ 5.900,00
        Total R$ 5.900,00
Total R$ 5.900,00
 Data: 30/08/2021 ( Total R$ 54.060,00 )
   0000886/2021 0003974/2021 Original1019 - FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE ITABUNA2.398 - MAC - GESTAO E MANUTENCAO DA REDE PROPRIAR$ 54.060,00
        Total R$ 54.060,00
Total R$ 54.060,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA ( Total R$ 1.757.501,61 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/12/2021 ( Total R$ 13.406,56 )
   0005859/2021 0007631/2021 OriginalOrcamentario1019 - FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE ITABUNA2.398 - MAC - GESTAO E MANUTENCAO DA REDE PROPRIAR$ 7.500,00
   0005860/2021 0007629/2021 OriginalOrcamentario1019 - FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE ITABUNA2.398 - MAC - GESTAO E MANUTENCAO DA REDE PROPRIAR$ 5.906,56
         Total R$ 13.406,56
Total R$ 13.406,56
 Data: 15/12/2021 ( Total R$ 112.256,42 )
   0005757/2021 0007280/2021 OriginalOrcamentario1019 - FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE ITABUNA2.398 - MAC - GESTAO E MANUTENCAO DA REDE PROPRIAR$ 110.262,50
   0005758/2021 0007267/2021 OriginalOrcamentario1019 - FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE ITABUNA2.374 - SESAU - Gestao Manutencao Servicos Tecnicos e AdministrativoR$ 1.993,92
         Total R$ 112.256,42
Total R$ 112.256,42
 Data: 07/12/2021 ( Total R$ 4.596,75 )
   0005625/2021 0007139/2021 OriginalOrcamentario1019 - FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE ITABUNA2.398 - MAC - GESTAO E MANUTENCAO DA REDE PROPRIAR$ 4.596,75
         Total R$ 4.596,75
Total R$ 4.596,75
 Data: 03/12/2021 ( Total R$ 44.785,00 )
   0005516/2021 0007124/2021 OriginalOrcamentario1019 - FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE ITABUNA2.398 - MAC - GESTAO E MANUTENCAO DA REDE PROPRIAR$ 44.785,00
         Total R$ 44.785,00
Total R$ 44.785,00
 Data: 25/11/2021 ( Total R$ 7.697,60 )
   0005230/2021 0006773/2021 OriginalOrcamentario1019 - FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE ITABUNA2.398 - MAC - GESTAO E MANUTENCAO DA REDE PROPRIAR$ 7.697,60
         Total R$ 7.697,60
Total R$ 7.697,60
 Data: 13/10/2021 ( Total R$ 40.150,40 )
   0004607/2021 0005870/2021 OriginalOrcamentario1019 - FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE ITABUNA2.398 - MAC - GESTAO E MANUTENCAO DA REDE PROPRIAR$ 40.150,40
         Total R$ 40.150,40
Total R$ 40.150,40
 Data: 29/09/2021 ( Total R$ 5.900,00 )
   0004228/2021 0005283/2021 OriginalOrcamentario1019 - FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE ITABUNA2.398 - MAC - GESTAO E MANUTENCAO DA REDE PROPRIAR$ 5.900,00
         Total R$ 5.900,00
Total R$ 5.900,00
 Data: 15/09/2021 ( Total R$ 54.060,00 )
   0003974/2021 0005122/2021 OriginalOrcamentario1019 - FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE ITABUNA2.398 - MAC - GESTAO E MANUTENCAO DA REDE PROPRIAR$ 54.060,00
         Total R$ 54.060,00
Total R$ 54.060,00
 Data: 01/09/2021 ( Total R$ 4.596,75 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA ( Total R$ 4.205.049,27 ) (Continua na próxima página)
  12/05/2022000116/202217 - Compras/ServicosAQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES ESPECIAIS.TERMINO DE PRAZOR$ 1.840,16
  01/04/2022000083/202217 - Compras/ServicosAQUISICAO DE CURATIVOS INDUSTRIALIZADOSTERMINO DE PRAZOR$ 111.575,00
  10/03/2022000041/202217 - Compras/ServicosAQUISICAO DE MATERIAL ESPECIAL PARA CATETERISMO VESICAL EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E A DEMANDA JUDICIAL.TERMINO DE PRAZOR$ 2.703,00
  07/03/2022000039/202217 - Compras/ServicosAQUISICAO DE INSUMOS PARA OSTOMIZADOSEM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO CREADHTERMINO DE PRAZOR$ 211.292,00
  20/10/2021000166/202117 - Compras/ServicosAQUISICAO DE CURATIVOS INDUSTRIALIZADOSTERMINO DE PRAZOR$ 121.240,00
  10/06/2021000089/202117 - Compras/ServicosAQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS ESPECIAISTERMINO DE PRAZOR$ 1.998,92
  11/05/2021000063/202117 - Compras/ServicosAQUISICAO DE INSUMOS PARA OSTOMIZADOS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO CREADH.TERMINO DE PRAZOR$ 712.718,00
  10/05/2021000061/202117 - Compras/ServicosAQUISICAO DE MATERIAL ESPECIAL PARA CATETERISMO VESICAL EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E A DEMANDA JUDICIAL.TERMINO DE PRAZOR$ 28.483,00
  17/03/2021000029/202117 - Compras/ServicosAQUISICAO DE CURATIVOS INDUSTRIALIZADOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.TERMINO DE PRAZOR$ 38.200,00
  23/06/2020000153/202017 - Compras/ServicosAQUISICAO DE CURATIVOS INDUSTRIALIZADOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.TERMINO DE PRAZOR$ 622.000,00
  09/06/2020000138/202017 - Compras/ServicosAQUISICAO DE MATERIAL ESPECIAL PARA CATETERISMO VESICAL EM EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EA DEMANDA JUDICIAL.TERMINO DE PRAZOR$ 27.813,30
  04/03/2020000043/202017 - Compras/ServicosAQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIVISAO DE NUTRICAO DA SMS.TERMINO DE PRAZOR$ 567.555,20
  13/02/2020000025/202017 - Compras/ServicosAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO BOLSAS DE OSTOMIA E UROSTOMIA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO CREADH.TERMINO DE PRAZOR$ 513.658,60
  02/10/2019000139/201917 - Compras/ServicosAQUISICAO DE SUPLEMENTACAO ALIMENTARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIVISAO DE NUTRICAO DA SMS.TERMINO DE PRAZOR$ 164.295,00
  19/09/2019000121/201917 - Compras/ServicosAQUISICAO DE BOLSAS DE OSTOMIA E UROSTOMIA DESTINADAS AOS PACIENTES DO CREADHTERMINO DE PRAZOR$ 239.150,90
  09/01/2019000003/201923 - Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE MATERIAL DE CATETERISMO VESICAL DESTINADOS AOS PACIENTES CADASTRADOS PELO DEPARTAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.TERMINO DE PRAZOR$ 17.997,75
  09/08/2018000098/201814 - Prestacao de ServicosAQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A DIVISAO DE NUTRICAO PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS.TERMINO DE PRAZOR$ 173.999,24
  03/07/2018000087/201823 - Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE MATERIAL DE CATETERISMO VESICAL, PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL N°0502244-20.2016.8.05.0113TERMINO DE PRAZOR$ 8.150,10
  10/05/2018000080/201823 - Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE FORMULA ALIMENTAR AMINOACIDO NEO ADVANCE, PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS.TERMINO DE PRAZOR$ 26.209,50
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