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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA - BA

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA ( Total R$ 147.456,35 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/10/2019 ( Total R$ 4.025,00 )
   0000545/2019 Original0606 - SEFAP - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO2.051 - SEFAP - Gestao Manutencao Servicos Tecnicos AdministrativosR$ 4.025,00
       Total R$ 4.025,00
Total R$ 4.025,00
 Data: 25/07/2019 ( Total R$ 9.160,00 )
   0000439/2019 Original0707 - SECAD - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.065 - Gestao e Modernizacao dos Servicos da Tecnologia da InformacaoR$ 9.160,00
       Total R$ 9.160,00
Total R$ 9.160,00
 Data: 28/12/2018 ( Total -R$ 58,72 )
   0000321/2018 Anulacao0707 - SECAD - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.065 - Gestao e Modernizacao dos Servicos da Tecnologia da Informacao-R$ 15,22
   0000300/2018 Anulacao0707 - SECAD - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.065 - Gestao e Modernizacao dos Servicos da Tecnologia da Informacao-R$ 8,00
   0000322/2018 Anulacao0707 - SECAD - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.065 - Gestao e Modernizacao dos Servicos da Tecnologia da Informacao-R$ 35,50
       Total -R$ 58,72
Total -R$ 58,72
 Data: 26/09/2018 ( Total R$ 16.625,00 )
   0000375/2018 Original1111 - SESTTRAN - SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSPORTE E TRANSITO2.096 - Manutencao, modernizacao, educacao, fiscalizacao e servicos da SESTTRANR$ 16.625,00
       Total R$ 16.625,00
Total R$ 16.625,00
 Data: 04/07/2018 ( Total R$ 17.500,00 )
   0000300/2018 Original0707 - SECAD - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.065 - Gestao e Modernizacao dos Servicos da Tecnologia da InformacaoR$ 17.500,00
       Total R$ 17.500,00
Total R$ 17.500,00
 Data: 03/07/2018 ( Total R$ 61.496,72 )
   0000322/2018 Original0707 - SECAD - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.065 - Gestao e Modernizacao dos Servicos da Tecnologia da InformacaoR$ 43.047,70
   0000321/2018 Original0707 - SECAD - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.065 - Gestao e Modernizacao dos Servicos da Tecnologia da InformacaoR$ 18.449,02
       Total R$ 61.496,72
Total R$ 61.496,72
 Data: 01/09/2017 ( Total -R$ 74,45 )
   0000444/2017 Anulacao0801 - SECAD - GAB SEC ADMINISTRACAO2.123 - Gestao e Modernizacao da Tecnologia da Informacao-R$ 4.164,45
   0000494/2017 Original0801 - SECAD - GAB SEC ADMINISTRACAO2.141 - SECAD - Gestao Manutencao Servicos Tecnicos AdministrativosR$ 4.090,00
       Total -R$ 74,45
Total -R$ 74,45
 Data: 09/08/2017 ( Total R$ 7.500,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA ( Total R$ 134.271,35 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/12/2018 ( Total R$ 3.961,98 )
   0000322/2018 0003816/2018 Original0707 - SECAD - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.065 - Gestao e Modernizacao dos Servicos da Tecnologia da InformacaoR$ 3.961,98
        Total R$ 3.961,98
Total R$ 3.961,98
 Data: 18/12/2018 ( Total R$ 8.058,02 )
   0000321/2018 0003805/2018 Original0707 - SECAD - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.065 - Gestao e Modernizacao dos Servicos da Tecnologia da InformacaoR$ 3.378,00
   0000300/2018 0003795/2018 Original0707 - SECAD - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.065 - Gestao e Modernizacao dos Servicos da Tecnologia da InformacaoR$ 760,00
   0000322/2018 0003793/2018 Original0707 - SECAD - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.065 - Gestao e Modernizacao dos Servicos da Tecnologia da InformacaoR$ 3.920,02
        Total R$ 8.058,02
Total R$ 8.058,02
 Data: 03/12/2018 ( Total R$ 8.358,00 )
   0000322/2018 0003531/2018 Original0707 - SECAD - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.065 - Gestao e Modernizacao dos Servicos da Tecnologia da InformacaoR$ 8.358,00
        Total R$ 8.358,00
Total R$ 8.358,00
 Data: 29/11/2018 ( Total R$ 6.933,00 )
   0000300/2018 0003522/2018 Original0707 - SECAD - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.065 - Gestao e Modernizacao dos Servicos da Tecnologia da InformacaoR$ 3.351,00
   0000321/2018 0003520/2018 Original0707 - SECAD - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.065 - Gestao e Modernizacao dos Servicos da Tecnologia da InformacaoR$ 3.582,00
        Total R$ 6.933,00
Total R$ 6.933,00
 Data: 26/10/2018 ( Total R$ 2.807,00 )
   0000300/2018 0003171/2018 Original0707 - SECAD - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.065 - Gestao e Modernizacao dos Servicos da Tecnologia da InformacaoR$ 2.807,00
        Total R$ 2.807,00
Total R$ 2.807,00
 Data: 18/10/2018 ( Total R$ 10.009,00 )
   0000321/2018 0003091/2018 Original0707 - SECAD - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.065 - Gestao e Modernizacao dos Servicos da Tecnologia da InformacaoR$ 3.002,70
   0000322/2018 0003090/2018 Original0707 - SECAD - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.065 - Gestao e Modernizacao dos Servicos da Tecnologia da InformacaoR$ 7.006,30
        Total R$ 10.009,00
Total R$ 10.009,00
 Data: 01/10/2018 ( Total R$ 16.625,00 )
   0000375/2018 0002931/2018 Original1111 - SESTTRAN - SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSPORTE E TRANSITO2.096 - Manutencao, modernizacao, educacao, fiscalizacao e servicos da SESTTRANR$ 16.625,00
        Total R$ 16.625,00
Total R$ 16.625,00
 Data: 27/09/2018 ( Total R$ 7.910,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA ( Total R$ 142.820,94 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/11/2019 ( Total R$ 3.823,75 )
   0003425/2019 0004045/2019 OriginalOrcamentario0606 - SEFAP - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO2.051 - SEFAP - Gestao Manutencao Servicos Tecnicos AdministrativosR$ 3.823,75
         Total R$ 3.823,75
Total R$ 3.823,75
 Data: 27/08/2019 ( Total R$ 9.160,00 )
   0002573/2019 0002987/2019 OriginalOrcamentario0707 - SECAD - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.065 - Gestao e Modernizacao dos Servicos da Tecnologia da InformacaoR$ 9.160,00
         Total R$ 9.160,00
Total R$ 9.160,00
 Data: 24/01/2019 ( Total R$ 4.721,98 )
   0003816/2018 0000132/2019 OriginalRestos a Pagar Processados0707 - SECAD - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.065 - Gestao e Modernizacao dos Servicos da Tecnologia da InformacaoR$ 3.961,98
   0003795/2018 0000130/2019 OriginalRestos a Pagar Processados0707 - SECAD - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.065 - Gestao e Modernizacao dos Servicos da Tecnologia da InformacaoR$ 760,00
         Total R$ 4.721,98
Total R$ 4.721,98
 Data: 23/01/2019 ( Total R$ 3.920,02 )
   0003793/2018 0000111/2019 OriginalRestos a Pagar Processados0707 - SECAD - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.065 - Gestao e Modernizacao dos Servicos da Tecnologia da InformacaoR$ 3.920,02
         Total R$ 3.920,02
Total R$ 3.920,02
 Data: 11/12/2018 ( Total R$ 15.183,54 )
   0003531/2018 0004035/2018 OriginalOrcamentario0707 - SECAD - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.065 - Gestao e Modernizacao dos Servicos da Tecnologia da InformacaoR$ 8.358,00
   0003522/2018 0004034/2018 OriginalOrcamentario0707 - SECAD - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.065 - Gestao e Modernizacao dos Servicos da Tecnologia da InformacaoR$ 3.351,00
   0003520/2018 0004032/2018 OriginalOrcamentario0707 - SECAD - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.065 - Gestao e Modernizacao dos Servicos da Tecnologia da InformacaoR$ 3.474,54
         Total R$ 15.183,54
Total R$ 15.183,54
 Data: 07/11/2018 ( Total R$ 12.665,86 )
   0003090/2018 0003598/2018 OriginalOrcamentario0707 - SECAD - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.065 - Gestao e Modernizacao dos Servicos da Tecnologia da InformacaoR$ 7.006,30
   0003091/2018 0003589/2018 OriginalOrcamentario0707 - SECAD - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.065 - Gestao e Modernizacao dos Servicos da Tecnologia da InformacaoR$ 2.852,56
   0003171/2018 0003583/2018 OriginalOrcamentario0707 - SECAD - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.065 - Gestao e Modernizacao dos Servicos da Tecnologia da InformacaoR$ 2.807,00
         Total R$ 12.665,86
Total R$ 12.665,86
 Data: 01/10/2018 ( Total R$ 16.625,00 )
   0002931/2018 0003208/2018 OriginalOrcamentario1111 - SESTTRAN - SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSPORTE E TRANSITO2.096 - Manutencao, modernizacao, educacao, fiscalizacao e servicos da SESTTRANR$ 16.625,00
         Total R$ 16.625,00
Total R$ 16.625,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA ( Total R$ 178.569,56 )
  14/04/2023000185/202317 - Compras\ServicosAQUISICAO DE WEBCAMS PARA CENTRAL DE INTERPRETE DE LIBRAS DE ITABUNA.TERMINO DE PRAZOR$ 596,00
  05/04/2023000168/202317 - Compras\ServicosCONTRATACAO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA-TABLETTERMINO DE PRAZOR$ 16.911,00
  10/10/2019000232/201914 - Prestacao de ServicosORESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE ANUARIO ESTATISCO 2018TERMINO DE PRAZOR$ 4.025,00
  25/07/2019000164/201923 - Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE PERIFERICOS PARA COMPUTADORES (FONTE DE ALIMENTACAO, MEMORIA, HD, TECLADO, MOUSE E PLACA MAE), EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.TERMINO DE PRAZOR$ 9.160,00
  26/09/2018000260/201823 - Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE IMPRESSORAS TERMICAS PARA O PROJETO ZONA AZULTERMINO DE PRAZOR$ 16.625,00
  04/07/2018000184/201819 - Fornecimento de Bens Por Registro de PrecosAQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOTERMINO DE PRAZOR$ 17.500,00
  04/07/2018000184/201819 - Fornecimento de Bens Por Registro de PrecosAQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOTERMINO DE PRAZOR$ 17.500,00
  03/07/2018000182/201819 - Fornecimento de Bens Por Registro de PrecosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS D.E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS COM REPOSICAO DE PECASTERMINO DE PRAZOR$ 61.796,72
  09/08/2017000194/201714 - Prestacao de ServicosPRESTACAO DE SERVICOS DE PLOTAGEM EM FUNDO DE ONIBUS, COM APLICACAO, PARA CAMAPNHA REFIS 2017TERMINO DE PRAZOR$ 7.500,00
  29/03/2017000070/201723 - Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE TONNERS E CARTUCHOSTERMINO DE PRAZOR$ 20.230,00
  08/07/2014000140/201414 - Prestacao de ServicosSERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOTERMINO DE PRAZOR$ 6.725,84
        Total R$ 178.569,56
Total R$ 178.569,56
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA ( Total R$ 554.434,92 ) (Continua na próxima página)
  29/07/2020000171/202017 - Compras/ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA MELHORIAS DA ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA A SAUDE EM VIRTUDE DO AUMENTO DA DEMANDA DIANTE DA PANDEMIA DE CONID-19TERMINO DE PRAZOR$ 90.870,00
  26/02/2020000037/202017 - Compras/ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ADESIVAGEM DE VIDROS E PAREDES.TERMINO DE PRAZOR$ 13.768,00
  13/02/2020000020/202024 - Compra de Bens - Moveis DuraveisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS PARA REPARO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.TERMINO DE PRAZOR$ 17.590,00
  16/05/2018000082/201814 - Prestacao de ServicosAQUISICAO E SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, SAUDE, ASSISTENCIA SOCIAL E EDUCACAO.TERMINO DE PRAZOR$ 15.140,00
  12/05/2017000042/201723 - Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMATICA PARA CONSERTO DE SERVIDOR DE DADOS DA SECRETARIA DE SAUDETERMINO DE PRAZOR$ 3.750,00
  08/02/2017000014/201714 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO E RECARGA DE CARTUCHO E TONNER PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS EM ATENIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDETERMINO DE PRAZOR$ 155.851,62
  07/07/2016000117/201623 - Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoCONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO E RECARGA DE CARTUCHO E TONNER PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.TERMINO DE PRAZOR$ 110.053,34
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